久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財會知識論壇
  3. 帖子
職工薪酬和代扣社保的會計分錄
分享
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學(xué)問 發(fā)表的提問：
現(xiàn)新制度，代扣社保分錄做 借應(yīng)付職工薪酬/ 工資 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。計提社保為借 業(yè)務(wù)費用/社保 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應(yīng)付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元，年末，收到這個1200現(xiàn)金。這個錢如何做分錄。預(yù)算會計做嗎。2019.01實行新制度哈
你好，同學(xué)。 預(yù)算會計不處理，他是對財政預(yù)算資金核算。 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
1樓
2022-11-19 16:58:08
全部回復(fù)
學(xué)問：回復(fù)陳詩晗老師 我沒用其他應(yīng)收款這個科目。工資實代扣多少我就做的多少。繳納時，我也是應(yīng)交多少做多少
2022-11-19 17:49:45
陳詩晗老師：回復(fù)學(xué)問那你個人交納部分你是如何處理的
2022-11-19 18:01:04
學(xué)問：回復(fù)陳詩晗老師
2022-11-19 18:24:33
學(xué)問：回復(fù)陳詩晗老師 比如這樣做對不對沒
2022-11-19 18:48:52
陳詩晗老師：回復(fù)學(xué)問你的第3筆，是個人部分計入其他應(yīng)收款處理
2022-11-19 19:17:30
學(xué)問：回復(fù)陳詩晗老師 這個收回的錢是好幾個人的，能不能打包成 補交社保費。不具體到個人安
2022-11-19 19:32:48
陳詩晗老師：回復(fù)學(xué)問這是可以的，打包處理
2022-11-19 19:46:39
學(xué)問：回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師
2022-11-19 20:14:23
陳詩晗老師：回復(fù)學(xué)問不客氣，祝你工作愉快
2022-11-19 20:36:25
安與逸老師
職稱：中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 緩沖99.9％ 發(fā)表的提問：
老師，代扣應(yīng)由 個人 負擔(dān)的社會保險費的會計分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-基本工資 貸:其他應(yīng)付款 代扣 單位 應(yīng)負擔(dān)的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 對嗎？
你好，個人負擔(dān)的社保分錄是對的。 單位負擔(dān)的社保分錄是借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬~社保
2樓
2022-11-19 18:07:26
全部回復(fù)
緩沖99.9％：回復(fù)安與逸老師 代扣哦
2022-11-19 18:26:16
安與逸老師：回復(fù)緩沖99.9％是的，代扣單位負擔(dān)的分錄是這樣的。
2022-11-19 18:41:13
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 藍天白云 發(fā)表的提問：
做的分錄正確嗎？計提社保個人部分：借：應(yīng)付職工薪酬—代扣個人社保 貸：其他應(yīng)付款—代扣個人社保發(fā)放工資分錄：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所提稅 應(yīng)付職工薪酬——代扣代繳個人社保 銀行存款
您好，也可以的。
3樓
2022-11-19 19:02:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 芬陀利華 發(fā)表的提問：
計提本月工資（按個稅申報表計提）： 借：管理費用_管理人員職工薪酬95,300.00 貸：應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會保險費-個人部分社保 8,760.00 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付住房公積金-個人部分公積金 3,712.00 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得1,393.69 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付職工薪酬81,434.31 支付社保費： 借：應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會保險費 8,760.00 管理費用_社保 24,511.80 貸：銀行存款_ 33,271.80 以上是代賬做的分錄，個人代扣代繳社保部分進了應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費中，這樣的分錄是不是不合規(guī)？正常應(yīng)該怎么做分錄？
他這個分錄不對，個人負擔(dān)的應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面是沒有錯的，但是它計提的數(shù)應(yīng)該都在工資里面，借管理費用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
4樓
2022-11-19 20:13:12
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)芬陀利華計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-11-19 20:34:46
森林老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 莫若痕 發(fā)表的提問：
關(guān)于社保的會計處理 （1）計提社保時 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用（公司承擔(dān)） （2）從工資中代扣代繳社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用（個人承擔(dān)） （3）實際繳納社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費 貸：銀行存款等 請問老師，以上會計分錄處理正確嗎？
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保， 應(yīng)交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保， 貸：銀行存款，
5樓
2022-11-19 21:26:38
全部回復(fù)
莫若痕：回復(fù)森林老師 老師，我第二、三個分錄為什么不正確？
2022-11-19 21:48:50
森林老師：回復(fù)莫若痕你標(biāo)一下是哪個，我看一下。
2022-11-19 22:01:40
莫若痕：回復(fù)森林老師 我在網(wǎng)上搜索時，會計學(xué)堂網(wǎng)頁有相關(guān)回答，就是我寫的那3個分錄，我不理解，因為跟講義上的不一樣。講義上是先計提公司承擔(dān)的社保，個人承擔(dān)的社保是在實際發(fā)放工資時的“其他應(yīng)付款”科目，實際繳納時，也是分公司承擔(dān)的和個人承擔(dān)的
2022-11-19 22:13:35
莫若痕：回復(fù)森林老師 個人承擔(dān)的社保不能計提的嗎？如果可以計提，那么，在實際發(fā)放工資時的會計分錄該怎么寫？
2022-11-19 22:31:04
森林老師：回復(fù)莫若痕首先，計提和繳納的分錄不分先后順序的，你想有的是先計提再繳，有的是先繳再提，所以順序不是問題。看分錄要靈活的掌握 ，不要死記，我給分析一下我發(fā)的全套分錄社保這塊，下面的分錄也是不分先后順序的，只是這樣寫寫而已 計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保，--------發(fā)工資時，把個人社保進行了計提 應(yīng)交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位，------------這個是單位社保確認費用時的計提 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，------這個是計提的單位社保繳納 其他應(yīng)付款—個人社保，----------這個是計提的個人社保進行繳納 貸：銀行存款，
2022-11-19 22:42:11
莫若痕：回復(fù)森林老師 （2）從工資中代扣代繳社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用（個人承擔(dān)） 這個分錄不是計提個人承擔(dān)的社保分錄嗎？ 如果這樣也可以的話，實際發(fā)放工資時的分錄該怎么處理？
2022-11-19 23:02:06
森林老師：回復(fù)莫若痕借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用（個人承擔(dān)）-----------這個是個人承擔(dān)的是要從工資中扣的，怎么能用應(yīng)付職工薪酬這個科目呢？
2022-11-19 23:17:47
莫若痕：回復(fù)森林老師 哦哦，那就是網(wǎng)頁上的分錄是錯誤的。我明白了，謝謝老師。
2022-11-19 23:46:15
森林老師：回復(fù)莫若痕同學(xué)，你好，不客氣的。
2022-11-20 00:11:34
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 繡子 發(fā)表的提問：
請問老師，代扣代繳的個稅和社保公積金都是代員工交的，那是不是都應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算，發(fā)放工資時分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-個稅 應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分
你好，不需要，個人部分不需要通過應(yīng)付職工薪酬。通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保/公積金
6樓
2022-11-19 22:55:26
全部回復(fù)
繡子：回復(fù)汪晨老師 個稅呢老師，計入應(yīng)交稅金嗎，個稅屬于代員工交的，不算企業(yè)的應(yīng)交稅金吧
2022-11-19 23:24:50
汪晨老師：回復(fù)繡子你好，一樣的計入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
2022-11-19 23:46:32
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 花小蘼 發(fā)表的提問：
關(guān)于公司代扣的社保個人部分是記入“應(yīng)付職工薪酬——社會保險費”嗎？計提時：借：管理費用等 其他應(yīng)收款——個人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費；上繳社保時：借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 貸：銀行存款 這個分錄對嗎
你好，是這樣處理，發(fā)放工資的時候需要把個人社保扣除
7樓
2022-11-20 00:20:43
全部回復(fù)
花小蘼：回復(fù)鄒老師 那公司如果通過“其他應(yīng)付款——個人社?！痹撊绾螌懛咒?/div>
2022-11-20 00:43:33
鄒老師：回復(fù)花小蘼其他應(yīng)付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 1、計提公司部分 借：管理費用-社保 716 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借：管理費用-工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 貸：銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2022-11-20 01:01:07
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 追逐繁星 發(fā)表的提問：
老師，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費和其他應(yīng)收款-代扣職工社保代表的金額分別是什么
您好，應(yīng)付職工薪酬的是單位承擔(dān)的部分的，其他應(yīng)收款的是個人承擔(dān)的部分的
8樓
2022-11-20 01:18:14
全部回復(fù)
追逐繁星：回復(fù)文老師 那這兩個金額怎么算出來的
2022-11-20 01:48:21
文老師：回復(fù)追逐繁星您好，具體根據(jù)單位和個人的比例，一般個人是10.5%
2022-11-20 02:11:37
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬 社保 會計分錄
借；管理費用 等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬
9樓
2022-11-20 02:15:38
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ kj_VgMZ7bwRpn8X 發(fā)表的提問：
計提應(yīng)付職工薪酬——工資時，應(yīng)付職工薪酬是否包含代扣代繳的個稅和社保，因為在實操－模具企業(yè)里，計提工資時，應(yīng)付職工薪酬中沒有包含代扣的個稅和社保，請問，匯算清繳時，計提的福利費、職工教育費是以應(yīng)付職工薪酬——工資的百分比為限額的，是嗎
你好，是的，可以計提時不包含個稅及社保，福利費與職工教育經(jīng)費是按比例扣除的
10樓
2022-11-20 03:15:04
全部回復(fù)
kj_VgMZ7bwRpn8X：回復(fù)吳月柳 但在其他的實操中，計提時，包含了個稅及社保，這樣，應(yīng)付職工薪酬——工資的計提數(shù)不就不統(tǒng)一了嗎
2022-11-20 03:36:20
kj_VgMZ7bwRpn8X：回復(fù)吳月柳 我也百度了一下，解答是包含代扣的個稅和社保的，
2022-11-20 04:04:33
吳月柳：回復(fù)kj_VgMZ7bwRpn8X是的 ，可以兩種計提方法。
2022-11-20 04:31:53
kj_VgMZ7bwRpn8X：回復(fù)吳月柳 包含個稅及社保的，應(yīng)付職工薪酬——工資 基數(shù)比較大，以于匯算清繳時可以列支的福利費和職工教育經(jīng)費不就大了嗎
2022-11-20 04:47:16
吳月柳：回復(fù)kj_VgMZ7bwRpn8X嗯，是的
2022-11-20 05:15:46
xuexiu0227
職稱：從業(yè)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 樸素的唇膏 發(fā)表的提問：
Snell中級會計師 個人承擔(dān)的社保應(yīng)該從應(yīng)付職工薪酬-工資中扣除 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳（個人承擔(dān)部分） 這樣對嗎
這個分錄是正確的，應(yīng)該這樣操作
11樓
2022-11-20 04:17:46
全部回復(fù)
樸素的唇膏：回復(fù)xuexiu0227 可是有的老師說不能計入應(yīng)付職工薪酬的呀，因為 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 這樣計入應(yīng)付職工薪酬的社保個人承擔(dān)部分就從所得稅應(yīng)稅收入中扣除了，屬于漏稅了吧？
2022-11-20 04:50:26
xuexiu0227：回復(fù)樸素的唇膏沒有漏稅啊，發(fā)給員工的工資本來就是公司正常企業(yè)所得稅前可以抵扣的成本啊
2022-11-20 05:02:30
樸素的唇膏：回復(fù)xuexiu0227 老師你是會計員嗎
2022-11-20 05:28:08
樸素的唇膏：回復(fù)xuexiu0227 如果個人承擔(dān)社保部分也計入管理費用，那企業(yè)就少交稅了。代扣代繳社保好像是不能在稅前扣除的，
2022-11-20 05:44:58
xuexiu0227：回復(fù)樸素的唇膏記到管理費用的是工資總額，不是代扣代繳的社保
2022-11-20 06:09:52
樸素的唇膏：回復(fù)xuexiu0227 老師，代扣代繳你不是計入工資總額了嗎，工資總額不是也計入管理費用了嗎，那代扣代繳怎么就沒計入管理費用了？
2022-11-20 06:35:35
樸素的唇膏：回復(fù)xuexiu0227 老師，代扣代繳你不是計入工資總額了嗎，工資總額不是也計入管理費用了嗎，那代扣代繳怎么就沒計入管理費用了？ 你能不能系統(tǒng)的說下，謝謝
2022-11-20 07:03:53
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
老師好，計提保險的分錄是要在應(yīng)付職工薪酬下設(shè)置單位繳納社保 和代扣個人社保 科目嗎
你好，個人負擔(dān)的在工資薪金里面就可以了，企業(yè)負擔(dān)的設(shè)置一個應(yīng)付職工薪酬二級科目社保。
12樓
2022-11-20 05:10:03
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 闌珊 發(fā)表的提問：
計提工資和社保分錄借管理費用，借其他應(yīng)收款；貸應(yīng)付職工薪酬_工資，貸應(yīng)付職工薪酬_社會保險。對嗎？
借管理費用一工資，社保費，貨應(yīng)付職工薪酬一工資，社保費
13樓
2022-11-20 06:13:57
全部回復(fù)
闌珊：回復(fù)莊老師 謝謝老師
2022-11-20 06:31:51
莊老師：回復(fù)闌珊發(fā)工資代扣個人社保費，借應(yīng)付職工薪酬一工資，社保費，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一代扣代繳個人社保費
2022-11-20 07:00:29
莊老師：回復(fù)闌珊清楚了嗎？給個五星好評
2022-11-20 07:21:20
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 大王叫我來巡山 發(fā)表的提問：
老師，代扣的社保和個稅，要計入應(yīng)付職工薪酬不？
您好 代扣的社保和個稅，要計入應(yīng)付職工薪酬
14樓
2022-11-20 07:12:46
全部回復(fù)
大王叫我來巡山：回復(fù)bamboo老師 那我們分攤到各部門費用時怎么做賬??？
2022-11-20 07:39:13
bamboo老師：回復(fù)大王叫我來巡山借：管理費用-社保費 借：銷售費用-社保費等 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
2022-11-20 08:05:13
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 清脆的花瓣 發(fā)表的提問：
老師我今天發(fā)現(xiàn)個稅和社保之前都是其他應(yīng)收款 11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計提11月份社保（公司部分）借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款
同學(xué)你好，建議調(diào)回來，這樣會保持統(tǒng)一；
15樓
2022-11-20 08:32:05
全部回復(fù)
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 老師這個怎么調(diào)啊
2022-11-20 08:52:20
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 調(diào)11月社保 借：其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 這樣對嗎 這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅會一直掛著 這個要下掉嗎
2022-11-20 09:11:18
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，將計提時分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了；
2022-11-20 09:24:10
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 這個應(yīng)該怎么做啊老師
2022-11-20 09:44:01
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好 是對賬轉(zhuǎn)40000掛往來這筆么；這個是可以的；
2022-11-20 10:01:37
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 不是的老師 社保這一塊調(diào)賬
2022-11-20 10:25:20
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好 ?11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計提11月份社保（公司部分）借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——先這些分錄紅沖，然后再做分錄時將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以；這樣不會出錯；
2022-11-20 10:55:03
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 這樣其他應(yīng)收還是會掛賬的啊
2022-11-20 11:05:55
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好， 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? 個稅是在發(fā)放時才扣下的；分錄 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅 交稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅 貸，銀行存款 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——這個其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時要從工資中扣下來的； 借，應(yīng)付職工薪酬一工資 貸，其他應(yīng)收款一個人社?！褪巧厦娣咒浗璺降钠渌麘?yīng)付款；
2022-11-20 11:29:19
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 老師你幫忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款 然后再把其他應(yīng)收款下掉 主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了 我這種想法對嗎
2022-11-20 11:40:20
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，您這個賬涉及的時間太長了，如果是一個月用錯，可以這個分錄紅沖，然后再做正確的；如果已經(jīng)涉及很長時間，可以不調(diào)了，就一直用現(xiàn)在這個科目 就可以；
2022-11-20 12:04:41
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 其他應(yīng)付款是11月份做的 之前都是其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款一直也掛著一些 得把這些下掉吧
2022-11-20 12:22:23
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣，就按上面將11月分錄紅沖，然后再做正確的； 其他應(yīng)收款是可以有余額的；
2022-11-20 12:52:03
清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 個稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款 后面也下掉了 這個就不用管了吧 12月份做個稅的時候再做成其他應(yīng)收款可以把
2022-11-20 13:21:43
立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，是可以的；
2022-11-20 13:43:16

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號，免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息