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職工薪酬和代扣社保的會(huì)計(jì)分錄
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立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問：
工資4800 公司承擔(dān)社保800個(gè)人承擔(dān)社保300 實(shí)發(fā)4500 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資4800 管理費(fèi)用-社保800 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4800 社保800 扣社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保800 其它應(yīng)付款代扣社保300 貸 銀行存款1100 發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資4800 貸銀行存款4500 其它應(yīng)付款-代扣社保300
同學(xué)你好，分錄是正確的；
91樓
2022-12-21 04:59:08
全部回復(fù)
睫毛彎彎：回復(fù)立紅老師 管理費(fèi)用-工資 包括實(shí)發(fā)工資和個(gè)人承擔(dān)社保嗎 個(gè)人承擔(dān)社保公司不承擔(dān)怎么計(jì)入公司工資費(fèi)用
2022-12-21 05:25:46
立紅老師：回復(fù)睫毛彎彎同學(xué)你好，個(gè)人承擔(dān)的社保是從個(gè)人的工資中扣的； 個(gè)人的工資已經(jīng)計(jì)入公司的費(fèi)用；
2022-12-21 05:53:21
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問：
把應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳職工薪酬的余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-應(yīng)收個(gè)人社保費(fèi)是嗎？
你好，是的，個(gè)人代扣代扣社保費(fèi)，個(gè)人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個(gè)人所得稅
92樓
2022-12-21 05:23:11
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、貸：應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬－單位部分、其他應(yīng)收款一個(gè)人代扣部分。實(shí)際支付工資時(shí)：借：應(yīng)付職工新酬貸銀行存款，實(shí)際支付社保時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款貸銀行存款，社保的分錄這樣做正確嗎
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、貸：應(yīng)付職工薪酬， 計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬－單位部分、 實(shí)際支付工資時(shí)：借：應(yīng)付職工新酬貸銀行存款，其他應(yīng)收款～個(gè)人部分 實(shí)際支付社保時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款～個(gè)人部分，貸銀行存款，
93樓
2022-12-21 05:52:29
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 炙熱的犀牛 發(fā)表的提問：
年末應(yīng)付職工薪酬/社保余額貸方6萬多。核實(shí)后，發(fā)現(xiàn)錢會(huì)計(jì)以前繳納社保時(shí)做分錄都是借方借應(yīng)付職工薪酬/社保代銀行。從4月開始借主營成本/社保代銀行。這需要調(diào)賬嗎
你好，是的，是需要調(diào)賬的。
94樓
2022-12-21 06:11:59
全部回復(fù)
炙熱的犀牛：回復(fù)答疑蘇老師 那怎么調(diào)賬呢
2022-12-21 06:28:55
答疑蘇老師：回復(fù)炙熱的犀牛你好 借應(yīng)付職工薪酬 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2022-12-21 06:50:33
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 吃貨小朋友上線了 發(fā)表的提問：
今天工資五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)分錄， 借 管理費(fèi)用工資 貸 應(yīng)付職工薪酬工資 應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人承擔(dān) 應(yīng)付職工薪酬社保公司承擔(dān) 應(yīng)付職工薪酬公積金公司承擔(dān) 應(yīng)付職工薪酬公積金個(gè)人承擔(dān) 老師，請問這個(gè)分錄有沒有問題呀
您好 應(yīng)該這樣計(jì)提的 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
95樓
2022-12-22 04:50:42
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 到此為止 發(fā)表的提問：
借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計(jì)提的部分：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個(gè)人部分的計(jì)提要如何做分錄處理
個(gè)人部分你發(fā)發(fā)工資的時(shí)候要扣除下來的
96樓
2022-12-22 05:13:24
全部回復(fù)
到此為止：回復(fù)辜老師 分錄處理是啥
2022-12-22 05:35:15
辜老師：回復(fù)到此為止發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-22 05:47:47
到此為止：回復(fù)辜老師 借：應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬（社保公積金-個(gè)人+單位）貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 其他應(yīng)付款-公積金? 銀行存款
2022-12-22 06:14:54
到此為止：回復(fù)辜老師 是這樣嗎
2022-12-22 06:33:43
辜老師：回復(fù)到此為止借：應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬，這里只是單位部分哦
2022-12-22 06:50:57
到此為止：回復(fù)辜老師 那其他應(yīng)付款，借方用什么科目體現(xiàn)
2022-12-22 07:01:24
辜老師：回復(fù)到此為止繳納的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 ，這樣其他應(yīng)付款就平了啊
2022-12-22 07:13:18
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 現(xiàn)代的金魚 發(fā)表的提問：
當(dāng)月扣繳的社保不需要計(jì)提、會(huì)計(jì)分錄如下： 1、計(jì)提工資時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、支付工資時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款 3、支付當(dāng)月社保時(shí)， 借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 老師這樣寫分錄多嗎
你好，你的企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保不對企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)計(jì)提，借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保 繳納的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分， 貸銀行存款。
97樓
2022-12-22 05:31:19
全部回復(fù)
現(xiàn)代的金魚：回復(fù)郭老師 這個(gè)對么
2022-12-22 06:00:36
郭老師：回復(fù)現(xiàn)代的金魚你好是的，這個(gè)是正確的。
2022-12-22 06:22:10
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 獨(dú)善其身 發(fā)表的提問：
我上個(gè)月職工社保未通過應(yīng)付職工薪酬做會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在可以補(bǔ)錄分錄嗎
可以，將上月憑證調(diào)整一下
98樓
2022-12-22 05:51:40
全部回復(fù)
獨(dú)善其身：回復(fù)佟老師 借，應(yīng)付職工薪酬社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保，老師對不對
2022-12-22 06:21:50
佟老師：回復(fù)獨(dú)善其身你這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，還是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分
2022-12-22 06:36:31
獨(dú)善其身：回復(fù)佟老師 企業(yè)承擔(dān)部分
2022-12-22 06:49:51
獨(dú)善其身：回復(fù)佟老師 我直接進(jìn)費(fèi)用貸銀行了，沒有通過應(yīng)付職工薪酬
2022-12-22 07:12:57
佟老師：回復(fù)獨(dú)善其身要通過應(yīng)付職工薪酬反映一下，不然工商年報(bào)取數(shù)不準(zhǔn)確
2022-12-22 07:32:44
彩麗老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 四月 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬里面的社保，有沒有包扣個(gè)人代繳部分。
你好，應(yīng)付職工薪酬包含代扣個(gè)人承擔(dān)的社保部分
99樓
2022-12-22 06:09:00
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.29w
引用 @ 1037800556 發(fā)表的提問：
保險(xiǎn)費(fèi)忘記計(jì)提了，跨月了可以不可以在這個(gè)月補(bǔ)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分
可以的，只要沒跨年都可以的
100樓
2022-12-23 05:34:45
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 木喬 發(fā)表的提問：
個(gè)人部分的社保由工程項(xiàng)目代繳 計(jì)提 借：工程施工-間接費(fèi)用/社保（個(gè)人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 代繳 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 是這樣嗎 還是 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
你好，個(gè)人社保在發(fā)放工資時(shí)扣除 借：工程施工-間接費(fèi)用（工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
101樓
2022-12-23 05:50:28
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph533158 發(fā)表的提問：
在會(huì)計(jì)科目下 應(yīng)付職工薪酬-職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為應(yīng)付職工薪酬-工資/社保費(fèi)么 管理費(fèi)-職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為管理費(fèi)-工資/社保費(fèi)么
您好，您這樣改也是可以的
102樓
2022-12-23 06:08:59
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)小白_ph533158：回復(fù)玲老師 如果現(xiàn)在就該以前年份的話，打印出來的憑證還是要重新裝訂了對吧
2022-12-23 06:36:23
會(huì)計(jì)小白_ph533158：回復(fù)玲老師 嚴(yán)格的將是2017-2018年度的憑證已經(jīng)打印，會(huì)計(jì)科目名稱不做修改 2019年憑證尚未打印，會(huì)計(jì)科目名稱做了修改 那么，2017-2018年度的會(huì)計(jì)名稱不修改會(huì)對企業(yè)造成影響么
2022-12-23 07:03:00
玲老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph533158您好，您最好是到一個(gè)年度的初再改
2022-12-23 07:28:23
會(huì)計(jì)小白_ph533158：回復(fù)玲老師 意思是2017-2018年年度已經(jīng)打印出來的憑證不改 2019-2020年尚未打印出來的憑證可以修改名稱對么 我這樣去修改名稱在財(cái)務(wù)角度上會(huì)有不妥么
2022-12-23 07:52:24
玲老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph533158您好，是的，您就在新的一年里改科目然后全年的科目都是統(tǒng)一一致的，明細(xì)科目是企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際需要設(shè)置的，可以改，
2022-12-23 08:04:31
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 我是劉哥 發(fā)表的提問：
老師，假如全部為管理人員：發(fā)工資應(yīng)發(fā)總額4000，單位承擔(dān)社保400，個(gè)人承擔(dān)200，實(shí)發(fā)3800.分錄如下： 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用4400 貸：應(yīng)付職工薪酬4400 2.發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 4000 貸：銀行存款3800 其他應(yīng)付款-代扣社保個(gè)人200 3.繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位部分400 其他應(yīng)付款-代扣社保200 貸：銀行存款 600 我的分錄對嗎？
您好 如果您管理費(fèi)用下不設(shè)置二級科目的話 這樣寫可以
103樓
2022-12-24 04:52:32
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 危機(jī)的季節(jié) 發(fā)表的提問：
給工程建造師交的社保這樣做行嗎？ 單位部分計(jì)提時(shí):借工程施工-合同成本 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)人部分:工程施工－合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款
個(gè)人部分:工程施工－合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 個(gè)人的部分不應(yīng)進(jìn)入工程施工，是其他應(yīng)收款，或其他應(yīng)付款
104樓
2022-12-24 05:20:31
全部回復(fù)
危機(jī)的季節(jié)：回復(fù)佟老師 直接從工資里扣的，可以這樣嗎？
2022-12-24 05:36:12
佟老師：回復(fù)危機(jī)的季節(jié)個(gè)人 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2022-12-24 05:48:40
危機(jī)的季節(jié)：回復(fù)佟老師 工程師的工資本身就是進(jìn)的工程施工-合同成本
2022-12-24 06:17:12
危機(jī)的季節(jié)：回復(fù)佟老師 能完整的把分錄寫一遍嗎？謝謝
2022-12-24 06:42:50
佟老師：回復(fù)危機(jī)的季節(jié)借：工程施工－合同成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2022-12-24 06:54:45
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 廖敏 發(fā)表的提問：
工資計(jì)提分錄可以這樣寫嗎 借：管理費(fèi)用～管理人員職工薪酬（工資+社保公司） 其他應(yīng)收款～社保個(gè)人 貸：應(yīng)付職工薪酬～工資 應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人+公司的）
你好，計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資.社保 貸應(yīng)付職工薪酬
105樓
2022-12-24 05:46:11
全部回復(fù)
廖敏：回復(fù)佟老師 詳細(xì)點(diǎn)
2022-12-24 06:15:15
佟老師：回復(fù)廖敏這個(gè)就是計(jì)提工資和社保分錄
2022-12-24 06:44:11
廖敏：回復(fù)佟老師 那我這么寫可以嗎？以前年度都是這么寫的
2022-12-24 07:06:04
佟老師：回復(fù)廖敏你寫分錄不對，應(yīng)該按照我的寫
2022-12-24 07:27:57
廖敏：回復(fù)佟老師 你的分錄可以寫具體點(diǎn)嗎？從計(jì)提到發(fā)放
2022-12-24 07:54:43
佟老師：回復(fù)廖敏你好，計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資.社保 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2022-12-24 08:18:37
佟老師：回復(fù)廖敏支付社保 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-12-24 08:33:14

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