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你好鄒老師，我想讓您看一下，我做的這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)？（不考慮個(gè)人所得稅） 月中扣除當(dāng)月社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保保險(xiǎn)費(fèi)（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)（個(gè)人承擔(dān)部分） ?貸：銀行存款（從銀行卡里扣除的所有的費(fèi)用） ? 月中發(fā)放上月工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（未扣除個(gè)人交的社保部分） ???貸：其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)（上個(gè)月個(gè)人承擔(dān)部分） ???????庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（已經(jīng)扣除個(gè)人社保部分的余額）實(shí)發(fā)工資 ? 月末計(jì)提當(dāng)月的工資和社保 借：管理費(fèi)用-職工薪酬（未扣除個(gè)人交的社保部分） ??管理費(fèi)用-社保費(fèi)用（公司承擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（未扣除個(gè)人交的社保部分） ???應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位承擔(dān)部分）

發(fā)放工資： 發(fā)放在職人員3月份工資： 借：應(yīng)付職工薪酬/基本工資 53947 應(yīng)付職工薪酬/補(bǔ)貼 33927 貸：應(yīng)付職工公積金/代扣個(gè)人：10333.5（代扣3月份的公積金和補(bǔ)扣1-2月份公積金） 應(yīng)付職工薪酬/代扣個(gè)人社保 13703.44（代扣3月份的和補(bǔ)扣1-2月份社保） 應(yīng)付職工薪酬/代扣個(gè)人醫(yī)保 2585.56（包含2020年12月份本來是單位部分1000.58+個(gè)人88.94，結(jié)果少扣單位部分667.05元，這一部分由職工本人從3月份工資中代扣） 其他應(yīng)收款/失業(yè)保險(xiǎn) 23.47 零余額薪酬

先發(fā)工資后扣社保，借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，社保的分錄是啥是借：應(yīng)付職工薪酬-社保。貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人部分？

社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi) 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用- 社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做分錄 對(duì)嗎？

在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，計(jì)提社保時(shí)分錄是如何做？下面的1對(duì)還是2對(duì)呢？：1.借：管理費(fèi)用--社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 2、借：管理費(fèi)用--職工薪酬 --社保費(fèi) 貸： 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提時(shí)： 借：??費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 給員工代扣代繳的時(shí)候： 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 貸：其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 實(shí)際繳納社保的時(shí)候： 借：應(yīng)付職工薪酬：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 貸：銀行存款 那要是計(jì)提工資的時(shí)候，實(shí)發(fā)工資已扣除社保，扣除的這部分社保還用反應(yīng)出來嗎？正常的分錄是不是計(jì)提工資時(shí)：借：??費(fèi)用 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 工資 獎(jiǎng)金 實(shí)際繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 工資 獎(jiǎng)金 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 完了之后 計(jì)提和繳納社保的時(shí)候 就是我上面發(fā)的那些分錄 對(duì)嗎？那要是牽扯個(gè)稅 借 ：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 個(gè)人所得稅 支付時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 嗎

業(yè)務(wù)45的會(huì)計(jì)憑證正確應(yīng)該怎么寫啊？是借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 （代扣個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)） 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資（代扣個(gè)人住房公積金） 應(yīng)付職工工資-住房公積金 貸：銀行存款。這樣對(duì)嗎？這是實(shí)際繳納的

老師，我在看之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提和繳納社保做的賬務(wù)處理，她是這樣做的繳納社保時(shí)：貸：銀行存款，借（計(jì)提社保）：管理費(fèi)用~社保（公司部分），其他應(yīng)付款~代扣個(gè)人社保，我覺得有問題，應(yīng)該這樣做：繳納社保時(shí)：借：管理費(fèi)用~社保，貸：銀行存款，計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用~社保（公司部分），貸：應(yīng)付職工薪酬~社保（公司部分），代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分：借：應(yīng)付職工薪酬~工資（個(gè)人部分），貸：應(yīng)付職工薪酬~社保（個(gè)人部分），老師請(qǐng)你看一下這樣可以不

借：銷售費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-職工薪酬 其他應(yīng)收款－個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這樣計(jì)提申報(bào)扣除的對(duì)嗎

看的會(huì)計(jì)學(xué)堂課程 計(jì)提工資時(shí)，借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 計(jì)提五險(xiǎn)一金 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)（企業(yè)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)部分） 代扣代繳五險(xiǎn)一金時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)（企業(yè)部分） 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)） 我看到我們的一個(gè)會(huì)計(jì)是這樣做的： 計(jì)提工資時(shí)，借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 繳納社保時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人的） 管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款 繳納個(gè)稅的分錄無區(qū)別就不寫了 她這樣做也對(duì)嗎 有何區(qū)別呢老師