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增值稅期末留抵稅額的會(huì)計(jì)處理
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 發(fā)表的提問：
這個(gè)期末留抵稅額是怎么得出來的金額呢
之前的認(rèn)證沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額
91樓
2022-11-28 07:23:16
全部回復(fù)
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證：回復(fù)maize老師 不好意思 剛才圖片沒有上傳上去，麻煩老師看一下
2022-11-28 07:41:00
maize老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證生產(chǎn)性出口退稅？這個(gè)不懂不好意思，麻煩您問下做過這個(gè)老師，我沒做過生產(chǎn)性出口企業(yè)，謝謝合作
2022-11-28 07:52:20
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 神勇的裙子 發(fā)表的提問：
老師您好，期末留抵稅額 : 207427.28是什么意思？
你好，是本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期的銷項(xiàng)稅額，留到下期繼續(xù)抵扣的增值稅。
92樓
2022-11-28 07:44:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 祺祺 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師期末留抵稅額如何處置？
這個(gè)不用處理的，可以留底以后期間的銷項(xiàng)稅
93樓
2022-11-29 06:36:44
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶r33kpv 發(fā)表的提問：
期末留抵稅額在報(bào)表中怎么填列?其他流動(dòng)和其他非流動(dòng)怎么區(qū)分
留抵稅額填列在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)
94樓
2022-11-29 06:53:25
全部回復(fù)
易 老師：回復(fù)學(xué)堂用戶r33kpv當(dāng)企業(yè)遇到一些確實(shí)不好歸到那些常用的流動(dòng)資產(chǎn)科目時(shí)，就可以自行設(shè)立科目，填報(bào)表時(shí)，就屬于其他流動(dòng)資產(chǎn)/負(fù)債等等。
2022-11-29 07:30:05
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ Pig angel 發(fā)表的提問：
增值稅用期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，這個(gè)會(huì)計(jì)憑證怎么做呢
你好，按你需要交得增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以
95樓
2022-11-29 07:16:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 臘臘 發(fā)表的提問：
這個(gè)期末留抵稅額20萬(wàn)就是說明我們還有20萬(wàn)可以進(jìn)行抵扣，不用單獨(dú)再交錢了是吧
你好，是的，直至抵扣完了才涉及繳納稅款的
96樓
2022-11-29 07:40:00
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 偶爾，小澎湃 發(fā)表的提問：
老師：商貿(mào)有限公司，帳上期末留抵稅額有十幾萬(wàn)，五六年前了，沒生意，一直留抵在那，我想問下這個(gè)留抵稅額有時(shí)間限制嗎？
同學(xué)你好，這個(gè)留抵稅額，沒有時(shí)間限制。
97樓
2022-12-08 06:45:31
全部回復(fù)
偶爾，小澎湃：回復(fù)王雁鳴老師 那我留抵稅額有13萬(wàn)，我怎么計(jì)算才能把留抵的13萬(wàn)全部開票開掉
2022-12-08 06:58:10
王雁鳴老師：回復(fù)偶爾，小澎湃同學(xué)你好，用13除以13%來計(jì)算即可。
2022-12-08 07:19:17
丁老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.31w
引用 @ 茉莉初香 發(fā)表的提問：
一會(huì)看看主表是怎么填寫的 要是沒有 是不是可以填寫啊 但是我看期末留抵稅額是把這個(gè)稅額抵減了 但是應(yīng)交稅費(fèi)卻沒有抵減 那還差哪步分錄沒做啊
先填寫附表，主表是根據(jù)附表自動(dòng)生成的。
98樓
2022-12-08 07:09:49
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問，11月份的期末留抵稅額，就是12月還有多少抵扣，對(duì)嗎？
11月份的期末留抵稅額，就是12月還有多少上期的未抵扣
99樓
2022-12-08 07:33:18
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 弓長(zhǎng)木卯芬 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師。這個(gè)期末留抵稅額的預(yù)交款什么意思
你好，意思是你本期因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比較多，有留抵稅，所以正常情況是不用交增值稅的，但是可能考慮到稅負(fù)等一些問題，要去稅務(wù)局預(yù)交一些稅
100樓
2022-12-08 07:59:44
全部回復(fù)
弓長(zhǎng)木卯芬：回復(fù)路老師 告訴稅局。我們要交增值稅。不想動(dòng)留抵是嗎
2022-12-08 08:24:22
路老師：回復(fù)弓長(zhǎng)木卯芬是的，要預(yù)交增值稅，相當(dāng)于已交增值稅會(huì)增加，留抵還是那么多
2022-12-08 08:45:45
弓長(zhǎng)木卯芬：回復(fù)路老師 老師。那。水果留抵稅額留不了太久。留抵這部分怎么處理
2022-12-08 08:59:01
路老師：回復(fù)弓長(zhǎng)木卯芬留抵這部分，等下次銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候，要交增值稅的時(shí)候，可以用留抵稅額抵減。
2022-12-08 09:19:02
弓長(zhǎng)木卯芬：回復(fù)路老師 老師。那水果的留抵稅額。真的可以留那么久不被稅局稽查嗎
2022-12-08 09:35:02
路老師：回復(fù)弓長(zhǎng)木卯芬有風(fēng)險(xiǎn)就有可能被查，說不定的。
2022-12-08 09:50:18
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 純真的冷風(fēng) 發(fā)表的提問：
請(qǐng)將期末留抵稅額政策以例題形式說明為好
納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計(jì)算： 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 其中，我們要注意進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例： 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=［2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額］/同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
101樓
2022-12-08 08:06:35
全部回復(fù)
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