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取得進(jìn)項發(fā)票沒有銷項會計處理
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彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 冷傲的鉆石 發(fā)表的提問：
沒有進(jìn)項票，開了銷項發(fā)票，得怎么處理
你好，按照銷項稅額申報繳納增值稅就可以
1樓
2022-11-05 15:40:02
全部回復(fù)
Kim
職稱：中級會計師
4.93
解題: 0.29w
引用 @ ?起點(diǎn) 發(fā)表的提問：
一般納稅人取得哪些進(jìn)項可以抵扣？比如電費(fèi)取得進(jìn)項專票，但是沒有對應(yīng)的銷項怎么處理呢？有沒有稅法依據(jù)呢？
一般納稅人取得的電費(fèi)專票是可以抵扣的
2樓
2022-11-05 16:49:36
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 小臣子 發(fā)表的提問：
我想問企業(yè)有銷售開出銷項發(fā)票，但是沒取得進(jìn)項發(fā)票這樣會不會有風(fēng)險？
你好，沒有進(jìn)項發(fā)票不能抵扣增值稅，也沒有什么風(fēng)險
3樓
2022-11-05 17:54:48
全部回復(fù)
小臣子：回復(fù)莊老師 好的，謝謝老師
2022-11-05 18:15:54
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Keep passion 發(fā)表的提問：
從個人手上買了一批貨物，無法取得進(jìn)項發(fā)票，但是銷售出去開了銷項發(fā)票，會計上怎么處理呢
您好 先暫估貨物成本入賬 匯算清繳的時候沒有取得發(fā)票 調(diào)增
4樓
2022-11-05 18:59:09
全部回復(fù)
Keep passion：回復(fù)bamboo老師 匯算清繳我知道調(diào)增，那暫估的呢就永遠(yuǎn)掛在那里嗎，沒有發(fā)票也沖不了啊
2022-11-05 19:27:27
bamboo老師：回復(fù)Keep passion借：主營業(yè)務(wù)成本等 貸：其他應(yīng)付款——暫估 付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 確定收不到發(fā)票 借：其他應(yīng)付款——暫估 貸：其他應(yīng)付款 沒有掛賬啊
2022-11-05 19:51:46
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ ☆純 發(fā)表的提問：
公司現(xiàn)在快要注銷了，然后這個月已經(jīng)沒有銷售，沒有銷項，但是取得了費(fèi)用進(jìn)項發(fā)票一張，這張發(fā)票要怎么處理？
這張進(jìn)項稅發(fā)票去驗票做進(jìn)項，但最后可能抵扣不了了
5樓
2022-11-05 19:50:26
全部回復(fù)
齊惠老師
職稱：會計師
4.23
解題: 0.15w
引用 @ 緊張的冬日 發(fā)表的提問：
請問：取得紅字發(fā)票如何進(jìn)行會計處理？子科目是選擇“進(jìn)項稅額”還是“進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出”，謝謝
你前期是否抵扣過，如果抵扣過就是選擇進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
6樓
2022-11-05 21:05:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 翱翔的魚 發(fā)表的提問：
建筑材料公司一般納稅人取得進(jìn)項專票，暫時沒有銷項，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理？
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
7樓
2022-11-05 22:17:20
全部回復(fù)
翱翔的魚：回復(fù)郭老師 若以后產(chǎn)生了銷項，把進(jìn)項票認(rèn)證抵扣會計分錄是不是：借 應(yīng)交說費(fèi)_增值稅進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項稅額？會計憑證上需要附什么資料？
2022-11-05 22:32:08
郭老師：回復(fù)翱翔的魚你好事的，不需要其他的附件。
2022-11-05 22:47:57
郭老師：回復(fù)翱翔的魚
2022-11-05 23:08:58
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物沒有取得進(jìn)項發(fā)票該如何處理？
沒有取得進(jìn)項成本發(fā)票，即不能抵扣貨物成本，因此會多繳企業(yè)所得稅，因小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項，故對增值稅這一塊沒有影響。無論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人均應(yīng)向銷貨方取得進(jìn)項發(fā)票
8樓
2022-11-05 23:17:42
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 靜心 發(fā)表的提問：
本月認(rèn)證了的幾張進(jìn)項發(fā)票，沒有銷項，會計賬務(wù)上要做怎樣處理？
借XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
9樓
2022-11-06 00:27:31
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 淺陌漓殤 發(fā)表的提問：
6月取得的苗木普通發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項抵扣，后面怎么處理？
你好，后面再進(jìn)行抵扣即可。
10樓
2022-11-06 01:56:06
全部回復(fù)
淺陌漓殤：回復(fù)汪晨老師 只要是苗木購進(jìn)的發(fā)票都可以抵扣嗎？不管是免稅發(fā)票，普通發(fā)票還是專用發(fā)票，就是計算抵扣嗎？
2022-11-06 02:16:42
汪晨老師：回復(fù)淺陌漓殤你好，不是，有稅額的按照發(fā)票上的金額抵扣，抵扣沒有時間限制
2022-11-06 02:37:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
取得增值稅專用發(fā)票時 當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票已抵扣 次月才報銷 這會計分錄要怎么處理？
借；管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；庫存現(xiàn)金等科目
11樓
2022-11-06 02:51:16
全部回復(fù)
仰望星空：回復(fù)鄒老師 如果是當(dāng)月未認(rèn)證 已報銷的 要怎么做
2022-11-06 03:02:54
鄒老師：回復(fù)仰望星空借；管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2022-11-06 03:14:20
悠然老師01
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 鯉魚蠟燭 發(fā)表的提問：
老師，1月只有進(jìn)項沒有銷項，要處理會計分錄嗎
學(xué)員你好，1月只有進(jìn)項沒有銷項，不需要處理應(yīng)交稅費(fèi)的會計分錄
12樓
2022-11-06 03:41:37
全部回復(fù)
鯉魚蠟燭：回復(fù)悠然老師01 那如有銷項，有收到負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，但進(jìn)項余額有多，不需要繳稅的情況下，要處理會計分錄嗎
2022-11-06 04:03:43
悠然老師01：回復(fù)鯉魚蠟燭只要進(jìn)項稅額有多，一般不需要特殊處理
2022-11-06 04:16:58
鯉魚蠟燭：回復(fù)悠然老師01 好的，謝謝
2022-11-06 04:35:42
悠然老師01：回復(fù)鯉魚蠟燭不用客氣，給個五星好評就行
2022-11-06 04:52:22
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
取得增值稅專票失控進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的會計處理
借：原材料（或庫存商品、或其他費(fèi)用科目，看具體當(dāng)時發(fā)票做的科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
13樓
2022-11-06 05:02:09
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
老師我們當(dāng)月取得進(jìn)項發(fā)票，因為沒有銷項，我如何做賬務(wù)處理，入賬后月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你認(rèn)證么，認(rèn)證就做借xx 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款就可以，那就結(jié)轉(zhuǎn)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額就可以
14樓
2022-11-06 06:03:35
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
取得增值稅專票失控進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的會計處理
您好，借；營業(yè)外支出，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
15樓
2022-11-06 07:30:58
全部回復(fù)

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