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取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)會計(jì)處理
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岳老師
職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 香菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
去年結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)時(shí)我都是只結(jié)轉(zhuǎn)采購貨物取得的進(jìn)項(xiàng)稅額，一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是申報(bào)表上填寫是沒有問題的，這要怎么處理？
您是說賬務(wù)處理上沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
76樓
2022-11-23 09:10:26
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
老師，3月份我們有2000的銷項(xiàng)稅，3月沒有取得進(jìn)項(xiàng)票，但是4月初取得1000多的進(jìn)項(xiàng)票，能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣嗎
你好，開票日期是三月份的就可以。
77樓
2022-11-23 09:34:37
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)優(yōu)雅的柚子如果是四月份了就不行的。
2022-11-23 10:01:44
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ A. 董薇 ?【白給】 發(fā)表的提問：
老師您好，我們公司5月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？6月有銷項(xiàng)的話，又該怎么處理會計(jì)分錄呢？
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，6月 做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
78樓
2022-11-23 09:58:29
全部回復(fù)
A. 董薇 ?【白給】：回復(fù)maize老師 老師，那就是我5月只做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額，6月正常結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額大于留底＋當(dāng)月的，我再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅就可以了是嗎？這個(gè)差額是當(dāng)期銷項(xiàng)-留底-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)對嗎？留底這個(gè)數(shù)在6月的賬里是不體現(xiàn)的對吧？
2022-11-23 10:26:35
maize老師：回復(fù)A. 董薇 ?【白給】前面是的，是的，這個(gè)留底5月體現(xiàn)了，
2022-11-23 10:54:53
A. 董薇 ?【白給】：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-11-23 11:11:12
maize老師：回復(fù)A. 董薇 ?【白給】好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-11-23 11:23:41
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
公司有發(fā)票進(jìn)銷項(xiàng)不符的 該怎么處理？有的就是進(jìn)來的A開的B 導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)長期掛賬 銷項(xiàng)有出去沒有進(jìn)來的票有什么處理方法嗎？
你好 怎么不相符合了 ； 你們是不是有虛開發(fā)票出去的情況
79樓
2022-11-23 10:06:59
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)meizi老師 就是進(jìn)來的票和實(shí)際貨物不符
2022-11-23 10:34:43
小魚兒：回復(fù)meizi老師 對方就是只能這么開票
2022-11-23 10:45:16
小魚兒：回復(fù)meizi老師 我們開的銷項(xiàng)要跟實(shí)物相符 就會進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對不上
2022-11-23 11:07:24
meizi老師：回復(fù)小魚兒?你好? ? ?那就不可以的； 這樣? ?到時(shí)最終會導(dǎo)致你無法使用發(fā)票德 假如進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有問題 你無法稅前扣除的和抵扣的??
2022-11-23 11:27:19
小魚兒：回復(fù)meizi老師 沒有解決方法嗎？
2022-11-23 11:39:04
meizi老師：回復(fù)小魚兒?你好；沒有其他好的辦法的； 這個(gè)? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正常要一致的。 比如你買來銷售不可能有大類都不一樣的發(fā)票的??
2022-11-23 11:51:08
小魚兒：回復(fù)meizi老師 大類指的是添加的稅收編碼嗎
2022-11-23 12:15:36
小魚兒：回復(fù)meizi老師 稅額是一樣的 就是名稱不符
2022-11-23 12:27:17
meizi老師：回復(fù)小魚兒?你好? ? ? 那名稱都不一樣的東西。 肯定東西不是一個(gè)的；? 不可以的?
2022-11-23 12:53:16
吳月柳
職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
銷項(xiàng)發(fā)票已開 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒收到怎么處理帳務(wù)
可以暫估入賬先，等收到再沖
80樓
2022-11-24 08:31:22
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 1548705658 發(fā)表的提問：
本月取得一張進(jìn)項(xiàng)并沒有認(rèn)證應(yīng)該怎么處理
你好 不認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里
81樓
2022-11-24 08:50:37
全部回復(fù)
1548705658：回復(fù)玲老師 前任會計(jì)直接做入了管理費(fèi)用，而且是跨年了，怎么處理
2022-11-24 09:12:14
玲老師：回復(fù)1548705658可以調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益 調(diào)整 ，借 以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 ，借 以前年度損益 調(diào)整 貸 未分配利潤
2022-11-24 09:27:55
1548705658：回復(fù)玲老師 不認(rèn)證直接做費(fèi)用有什么影響嗎
2022-11-24 09:55:39
玲老師：回復(fù)1548705658沒有什么影響，就是進(jìn)項(xiàng)抵扣的少了
2022-11-24 10:17:24
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 勤奮的心情 發(fā)表的提問：
你好 我們公司銷售一項(xiàng)貨物 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未取得 但是銷項(xiàng)發(fā)票我們開出了 貨款已收到 稅務(wù)上怎么處理？
是一般納稅人吧，增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額那就多交稅
82樓
2022-11-24 09:18:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ... 發(fā)表的提問：
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計(jì)。新項(xiàng)目取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且已經(jīng)認(rèn)證。請問如何做賬務(wù)處理
你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
83樓
2022-11-24 09:44:35
全部回復(fù)
...：回復(fù)鄒老師 進(jìn)項(xiàng)留抵時(shí)間會很長。如何處理呢
2022-11-24 10:07:57
鄒老師：回復(fù)...你好，這個(gè)不需要做特殊處理，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2022-11-24 10:19:08
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
老師，我們公司購買口罩，但是沒有取得發(fā)票，那么我的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么計(jì)算
沒有取得發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
84樓
2022-11-24 09:51:59
全部回復(fù)
青春俠：回復(fù)maize老師 直接按公允價(jià)值入賬嗎？
2022-11-24 10:22:22
maize老師：回復(fù)青春俠直接按你購買價(jià)格做賬就可以，
2022-11-24 10:42:44
鐘存老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 孟祥海 發(fā)表的提問：
老師！進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，進(jìn)項(xiàng)稅額暫不認(rèn)證的會計(jì)處理分錄怎么做？
借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 原材料/庫存商品等 貸應(yīng)付賬款
85樓
2022-11-25 08:14:49
全部回復(fù)
孟祥海：回復(fù)鐘存老師 那認(rèn)證時(shí)是不是，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-25 08:28:07
鐘存老師：回復(fù)孟祥海對的 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-25 08:48:17
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 平常的蜜蜂 發(fā)表的提問：
老師 我賬上材料暫估有很多 但是企業(yè)沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我該怎么處理
你好，同學(xué)。 你只有取得進(jìn)項(xiàng)來平賬處理，要不然你要納稅調(diào)增
86樓
2022-11-25 08:42:07
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 如意的百合 發(fā)表的提問：
請問公司有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，但是公司期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交稅，怎么進(jìn)行會計(jì)賬務(wù)處理？謝謝
借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
87樓
2022-11-25 09:07:35
全部回復(fù)
如意的百合：回復(fù)maize老師 但是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，一直有金額怎么辦？
2022-11-25 09:24:04
maize老師：回復(fù)如意的百合現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)了就可以這個(gè)
2022-11-25 09:37:39
如意的百合：回復(fù)maize老師 就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月的就可以了？
2022-11-25 10:04:35
maize老師：回復(fù)如意的百合是的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月就可以
2022-11-25 10:26:31
李夏平老師
職稱：會計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師
4.93
解題: 0.06w
引用 @ 謹(jǐn)慎的石頭 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么確定？ 如果公司取到的所有發(fā)票，我都認(rèn)證了，沒有剔除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅局會怎么處理？
學(xué)員，你好！根據(jù)增值稅管理規(guī)定進(jìn)項(xiàng)稅額確定情形：企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失（非經(jīng)營性損失），以及將購進(jìn)貨物改變用途，其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，不予以抵扣。當(dāng)納稅人購進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，而是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)等情況時(shí)，其支付的進(jìn)項(xiàng)稅就不能從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 公司取到的所有發(fā)票，我都認(rèn)證了，沒有剔除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，自查發(fā)現(xiàn)確實(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可在次月申報(bào)進(jìn)行減除！如果稅務(wù)機(jī)關(guān)后期查到會補(bǔ)繳稅款和滯納金甚至罰金。
88樓
2022-11-25 09:36:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 安之若素。 發(fā)表的提問：
以前的會計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)期末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有很多余額而且很大，我怎么處理
你好，把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)就是了
89樓
2022-11-27 07:54:16
全部回復(fù)
安之若素。：回復(fù)鄒老師 怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，之前的稅金也已交交了
2022-11-27 08:14:44
鄒老師：回復(fù)安之若素。你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-11-27 08:29:17
安之若素。：回復(fù)鄒老師 但是這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊
2022-11-27 08:59:14
鄒老師：回復(fù)安之若素。你好，還需要這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2022-11-27 09:23:09
安之若素。：回復(fù)鄒老師 可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)紅沖嗎
2022-11-27 09:34:34
安之若素。：回復(fù)鄒老師 之前已經(jīng)交了但是未做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2022-11-27 10:00:08
鄒老師：回復(fù)安之若素。你好，需要把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)對沖，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-11-27 10:15:42
安之若素。：回復(fù)鄒老師 對沖怎么做分錄
2022-11-27 10:34:55
鄒老師：回復(fù)安之若素。你好，做這個(gè)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-11-27 10:45:07
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計(jì)學(xué)堂學(xué)員 發(fā)表的提問：
公司處于籌建期，沒有銷項(xiàng)稅，本月進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證，有用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅己轉(zhuǎn)出，會計(jì)賬務(wù)怎么處理？
你好 借；管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
90樓
2022-11-27 08:16:21
全部回復(fù)
會計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)鄒老師 可不可以這樣做：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字）？
2022-11-27 08:34:52
鄒老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂學(xué)員你好，也是可以這樣處理的
2022-11-27 09:04:31
會計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)鄒老師 摘要寫：用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后以發(fā)票復(fù)印件作為原始憑證可以嗎？
2022-11-27 09:23:20
鄒老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂學(xué)員你好，可以這樣處理的
2022-11-27 09:33:33

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