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取得進項發(fā)票沒有銷項會計處理
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 高貴的水蜜桃 發(fā)表的提問：
請問同一個月先開銷項發(fā)票后取得進項出票可以嗎？
只要是當月開出來可以的
31樓
2022-11-08 16:36:59
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方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
老師，麻煩問下，我上月開了一筆銷項款，但是沒有取得進項，是不是要全部繳納增值稅,?另外，我沒有取得進項的話會不會有風險，只有銷沒有進
1、是滴。 2、您的意思是你們單位虛開的發(fā)票，根據(jù)沒有這筆業(yè)務發(fā)生對嗎？
32樓
2022-11-09 15:31:10
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萌噠噠的小蘿卜：回復方亮老師 有這筆業(yè)務，但是沒有取得進項。開出的如果是設計費是不是不需要進項？
2022-11-09 16:01:51
方亮老師：回復萌噠噠的小蘿卜1、貨物的銷售需要銷項和進項進行匹配，如果不匹配稅務部門會質(zhì)疑業(yè)務的真實性。 2、設計費可以沒有進項。
2022-11-09 16:26:21
萌噠噠的小蘿卜：回復方亮老師 如果說是什么服務的話也可以沒有進項不？
2022-11-09 16:37:51
方亮老師：回復萌噠噠的小蘿卜可以沒有進項的。祝您工作愉快！
2022-11-09 16:56:07
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 清梅財管加油 發(fā)表的提問：
取得的專票不能抵扣銷項，是住宿發(fā)票做費用時這個進項怎么處理
如果是經(jīng)營相關的住宿費，可以計入管理費用--差旅費，可以抵扣的，不能抵扣的話，計入住宿費即可的
33樓
2022-11-09 15:55:39
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清梅財管加油：回復袁老師 稅額也計入住宿費里嗎？
2022-11-09 16:16:34
袁老師：回復清梅財管加油是的，也計入的了呢
2022-11-09 16:29:01
清梅財管加油：回復袁老師 嗯，謝謝老師
2022-11-09 16:53:21
袁老師：回復清梅財管加油好的，不用客氣的了
2022-11-09 17:11:41
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ ， 發(fā)表的提問：
先開具發(fā)票 在取得進項票 稅務局認可嗎 會不會說沒有貨就開銷售發(fā)票了
您好！可以的。但是不要太長時間。 你可以說是貨先到，發(fā)票后到
34樓
2022-11-09 16:24:59
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ Merry 發(fā)表的提問：
公每月有一百多萬的銷項，公司買了很多進項票來抵，這存在哪些風險？？？如何更好的合理取得發(fā)票？？？？
你好！最好是根據(jù)行業(yè)稅負率來交稅，不然會成為稅務局查賬重點戶
35樓
2022-11-10 15:58:16
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Merry：回復曉海老師 行業(yè)稅負怎么找呢？問誰？？？進項稅買了，按稅負走會有風險嗎？？？
2022-11-10 16:12:43
曉海老師：回復Merry你好！行業(yè)稅負可以百度，只要是不真實的業(yè)務都存在風險，只是風險大小的們提
2022-11-10 16:42:29
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 【天?888?天】 發(fā)表的提問：
老師，一般納稅人沒有進項發(fā)票，開銷項發(fā)票怎么處理？
多交了，沒有進項稅額可以抵扣那就只能按你銷項稅額去交稅
36樓
2022-11-10 16:05:51
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【天?888?天】：回復maize老師 是不是也得做一個無票進項賬務處理？
2022-11-10 16:34:52
maize老師：回復【天?888?天】那只能做借庫存商品 貸應付賬款 暫估款，你沒有進項稅額了，你沒有收到專票不能做進項稅額
2022-11-10 16:55:03
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 陽光總在風雨后 發(fā)表的提問：
老師好，問一下，進項票暫未收到，這個月先把銷項票開出去的話，不考慮抵稅因素，最晚什么時候取得相應進項票算是進銷一致呀？
你好 嚴格來說這個月 但是你沒有發(fā)票可以暫估 做賬只要實際有購入 入庫了就可以做
37樓
2022-11-10 16:14:59
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陽光總在風雨后：回復郭老師 那不會被稅務認定為虛開發(fā)票什么的吧老師？
2022-11-10 16:42:35
郭老師：回復陽光總在風雨后你好，你實際有購入的，不會有影響的。
2022-11-10 16:53:10
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ Jaime 發(fā)表的提問：
我是建筑企業(yè)會計，這個月有個工程開了發(fā)票出去，但是這個工程沒有取的進項的發(fā)票（都是普票，是個裝修小工程），另外一個項目有進項專票，目前還沒有進度款收暫時不需要開票給業(yè)主。我能把這個已經(jīng)取得進項專票認證抵扣了嗎？賬務上怎么處理
可以抵扣的，分錄如下： 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款
38樓
2022-11-11 15:00:58
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 從容的面包 發(fā)表的提問：
我公司取得的進項票上沒有注明品牌型號，但是銷項票甲方要求寫上品牌型號，這樣可以嗎，商品名稱是一致的
您好 如果進項沒有品牌型號 銷項票需要開 可以的
39樓
2022-11-11 15:27:47
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 風輕云淡 發(fā)表的提問：
我是增值稅一般納稅人，在取得的抵扣進項稅發(fā)票沒有取得認證，這部份發(fā)票中的進項稅額在會計上應計入什么科目？？
你好，計入應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額）
40樓
2022-11-11 15:51:59
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風輕云淡：回復鄒老師 確認待抵扣不了的進項稅額，所支付的進項稅款記入哪里，可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
2022-11-11 16:06:40
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 尋水的魚 發(fā)表的提問：
老師，我公司現(xiàn)在只有進項沒有銷項，那認證的進項發(fā)票怎么處理
借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；應付賬款等科目 結轉以后抵扣就是了
41樓
2022-11-13 15:08:04
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 啦啦啦123478 發(fā)表的提問：
老師，取得發(fā)票的會計分錄，認證發(fā)票的會計分錄，進項稅抵扣銷項稅的分錄，月末進項稅留抵的分錄怎么寫的啊，除了這些還有關于進項銷項的分錄了嗎
你好，主要是進項發(fā)票的分錄，銷項的分錄，結轉未交增值稅的分錄
42樓
2022-11-13 15:23:26
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啦啦啦123478：回復鄒老師 老師可以寫一下，1、取得發(fā)票、2、開銷項發(fā)票、3發(fā)票認證，4，月末賬務處理的分錄嗎（進項多余銷項）
2022-11-13 15:45:06
鄒老師：回復啦啦啦123478借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 借；應收賬款等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費（銷項稅額） 3 4不用做賬務處理
2022-11-13 16:07:21
啦啦啦123478：回復鄒老師 老師，那進項稅額轉出是什么意思呢
2022-11-13 16:21:51
鄒老師：回復啦啦啦123478就是不能抵扣的進項認證抵扣了，所以需要做轉出處理
2022-11-13 16:37:15
啦啦啦123478：回復鄒老師 那我沒認證的發(fā)票呢，月末要做是么處理呢，還有沒抵扣的發(fā)票，我放在哪個科目里呢，需要做賬務處理嗎
2022-11-13 16:58:20
鄒老師：回復啦啦啦123478沒有認證的票如果入賬進項計入待抵扣進項稅額核算
2022-11-13 17:25:57
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 芬 - Shelly 發(fā)表的提問：
沒有進項發(fā)票，銷售需要開票怎么處理？
您好，如果您有庫存商品，只是沒有進項的發(fā)票，您可以正常銷售開票，正常做賬，沒有成本票，成本不能稅前扣除，年度匯算清繳時，需要做納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅
43樓
2022-11-13 15:37:40
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芬 - Shelly：回復玲老師 沒有成本進項票，如實繳稅老板有意見，然后這樣一年下來，稅負率高，怎么控制？
2022-11-13 15:55:45
玲老師：回復芬 - Shelly你好 哪個老板都不愿意交稅 因為是要出錢。 但是企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務產(chǎn)生了稅款就要交 不然有一定的風險 ，想少交所得稅主要是成本費用票要多，
2022-11-13 16:09:41
芬 - Shelly：回復玲老師 有需買票嗎？
2022-11-13 16:29:29
玲老師：回復芬 - Shelly您好，最好按實際買發(fā)票是有風險的，
2022-11-13 16:49:53
玲老師：回復芬 - Shelly把企業(yè)實際發(fā)生的采購業(yè)務發(fā)票都收回來 不建議買發(fā)票，違法 有風險
2022-11-13 17:00:45
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 啊啊啊128170 發(fā)表的提問：
我們公司是一般納稅人，取得進項發(fā)票，直接銷售出去，進項發(fā)票和銷項發(fā)票的會計分錄怎么做？
您好，進項分錄，借：原材料等科目，應交稅費-應交增值稅-進項，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。銷項發(fā)票分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項。
44樓
2022-11-13 16:06:14
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
老師如果這個月只有進項 發(fā)票沒有 銷項怎么處理
你好 可以不認證 不處理就可以了?
45樓
2022-11-13 16:24:59
全部回復
k1：回復玲老師 那就是等有銷項的時候 再一起弄
2022-11-13 16:42:17
玲老師：回復k1你好 是 的 可以這樣處理的?
2022-11-13 17:00:53

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