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取得進項發(fā)票沒有銷項會計處理
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ ? 發(fā)表的提問：
一般人企業(yè)取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票就可以抵扣嗎？車將來不處理沒有銷項也可以抵扣進項稅嗎
你好，可以的，可以這么做的。
16樓
2022-11-06 08:35:50
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)?辦公用的可以進項抵扣，就跟你們買來辦公用品是一樣的。
2022-11-06 08:53:03
?：回復(fù)郭老師 老師，將來賣的話，企業(yè)需要開發(fā)票給買方嗎？開什么樣發(fā)票
2022-11-06 09:11:31
郭老師：回復(fù)?你好，可以的，增值稅普通發(fā)票專票都可以。
2022-11-06 09:41:16
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
取得增值稅專票失控進項稅轉(zhuǎn)出的會計處理
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
17樓
2022-11-06 09:55:50
全部回復(fù)
阿水老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
4.99
解題: 0.29w
引用 @ 企鵝 發(fā)表的提問：
沒有銷項，只有進項認證的發(fā)票，怎么處理？
學(xué)員你好， 平時購入做借 庫存商品 應(yīng)交稅金-進項 貸 銀行存款 增值稅稅金不用另外結(jié)轉(zhuǎn)。 報稅時在國稅申報，你們應(yīng)該是一般納稅人吧？ 發(fā)票已經(jīng)認證了，在增值稅申報表的附表二中最下面的欄里填：認證的發(fā)票XX 張，金額XXXX，稅額XXXX，填完后，附表二的上面自動顯示你可以抵扣的進項稅。然后主表上就會自動生成你可以抵扣的時項稅，等以后有銷售時再抵扣。 注：一般納稅人增值稅的申報表共有三張，第一張是主表：金額取自附表二和附表三，第二張是銷售的銷項稅額（銷項稅要分清專用發(fā)票和普通發(fā)票，分開填寫發(fā)票張數(shù)，金額，稅額，不要搞錯了。），第三張是認證過的進項稅額。
18樓
2022-11-06 11:08:01
全部回復(fù)
企鵝：回復(fù)阿水老師 老師問另外一個問題：應(yīng)交稅金一直掛帳..稅務(wù)局換系統(tǒng)找不到數(shù)據(jù).不好退稅.咋處理呢？
2022-11-06 11:35:18
企鵝：回復(fù)阿水老師 小規(guī)模的
2022-11-06 12:00:31
阿水老師：回復(fù)企鵝學(xué)員你好， 應(yīng)交稅金一直掛帳，要知道掛賬的原因， 原始憑證如果還在的話，可以找出原因的。 新的問題建議重新提問哦，可以更快獲得解答。
2022-11-06 12:16:46
企鵝：回復(fù)阿水老師 老師，我想問下個體戶，月季度未超九萬，個人經(jīng)營所得是不是還得照常申報？
2022-11-06 12:31:07
阿水老師：回復(fù)企鵝學(xué)員你好， 我在另一處已經(jīng)解答你了哦。
2022-11-06 12:44:38
阿水老師：回復(fù)企鵝9萬元是針對增值稅來說的。 個人經(jīng)營所得稅是個稅的范疇，不管有沒有超過9萬，都要申報的。 按照規(guī)定，小規(guī)模納稅人（包括個體工商戶）季銷售額不超過9萬元免征增值稅，超過標準按照全部銷售額和征收率（3%）計算繳納增值稅。這里的銷售額，包括開具發(fā)票的銷售額，也包括沒有開具發(fā)票的銷售額。所以，一季度開票不超過9萬元免征增值稅，這樣的說法是不正確的。 如果某個季度的銷售額超過9萬元，特別是開具發(fā)票金額超過9萬元，是一定要繳納增值稅的。應(yīng)該在申報期去稅務(wù)機關(guān)主動申報繳納。
2022-11-06 13:06:49
企鵝：回復(fù)阿水老師 小型物流公司的會計，以前年度稅務(wù)部門多扣的增值稅因稅務(wù)軟件升級找不到退不了稅應(yīng)該怎么處理，帳務(wù)處理
2022-11-06 13:18:22
阿水老師：回復(fù)企鵝學(xué)員你好， 留著原始憑證去申辯哦， 新的問題建議重新提問哦，可以更快獲得解答。
2022-11-06 13:47:53
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 祺祺 發(fā)表的提問：
如果這個月進項大于銷項不用會計處理，是嗎？
您好，是的，如果這個月進項大于銷項不用會計處理的。
19樓
2022-11-06 12:31:33
全部回復(fù)
大海老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 寧靜致遠 發(fā)表的提問：
本期銷項小于進項需要做會計處理嗎？
你好，本期銷項小于進項有留抵，不需要進行會計分錄處理，留待下期繼續(xù)抵扣。
20樓
2022-11-06 13:42:00
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 卓瑪 發(fā)表的提問：
老師，月末進項大于銷項，這樣不做會計處理是嗎
你好，可以不做會計處理的。
21樓
2022-11-06 17:09:14
全部回復(fù)
卓瑪：回復(fù)月月老師 月末銷項大于進項，，這樣做嗎
2022-11-06 17:26:50
卓瑪：回復(fù)月月老師 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-11-06 17:55:12
月月老師：回復(fù)卓瑪你好，銷項大于進項，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。做賬 借：應(yīng)交稅金-增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
2022-11-06 18:19:07
卓瑪：回復(fù)月月老師 當(dāng)月計提，可是下月交，就不能這樣做了吧
2022-11-06 18:47:11
月月老師：回復(fù)卓瑪你好，可以這樣做已交稅金的。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。
2022-11-06 18:59:54
卓瑪：回復(fù)月月老師 老師，年末12月份要交的有，銷項大于進項，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，1月份才交12月份的稅
2022-11-06 19:17:20
月月老師：回復(fù)卓瑪你好 借：銷項 貸：進項 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅
2022-11-06 19:41:44
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 川 發(fā)表的提問：
請問公司進項發(fā)票沒有取得，可以做暫估入庫嗎？如果年底還沒取得，應(yīng)該怎么處理，這樣暫估會有什么風(fēng)險
你好！ 可以暫估的
22樓
2022-11-06 17:17:22
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)川是真實業(yè)務(wù)，沒有影響的
2022-11-06 17:58:57
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 阿真 發(fā)表的提問：
進項大于銷項月末如何會計處理
這個月末不用處理的，留抵下期處理即可的
23樓
2022-11-06 17:41:54
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 怕孤獨的燈泡 發(fā)表的提問：
我想問一下，公司進項遠大于銷項如何進行會計處理
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
24樓
2022-11-06 17:49:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 甜蜜的汽車 發(fā)表的提問：
進項大于銷項要怎么做會計處理，
你好，進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
25樓
2022-11-06 18:14:59
全部回復(fù)
甜蜜的汽車：回復(fù)鄒老師 不做會計處理可以嗎？
2022-11-06 18:33:44
鄒老師：回復(fù)甜蜜的汽車你好，進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 需要做這個處理的?
2022-11-06 18:57:13
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
進項發(fā)票大于銷項，要做會計賬務(wù)處理嗎
你好，我一般是不處理的
26樓
2022-11-07 16:19:31
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 釋然 發(fā)表的提問：
4月份沒有取得發(fā)票暫估入賬，匯算清繳時才取得發(fā)票，如何進行會計處理
這個紅沖，重做就可以的
27樓
2022-11-07 16:43:56
全部回復(fù)
釋然：回復(fù)袁老師 做在次年嗎
2022-11-07 17:26:22
釋然：回復(fù)袁老師 如果做在次年會算清繳不是多交稅了嗎
2022-11-07 17:54:31
袁老師：回復(fù)釋然是的，這個如果過了匯算期，是不能再抵扣的了。
2022-11-07 18:16:51
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
老師你好，一般納稅人本月進項高于銷項怎么處理？沒有開銷項發(fā)票直接留底就行，有開銷項發(fā)票的怎么處理？報稅系統(tǒng)會預(yù)警嗎？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了 有開銷項發(fā)票，在當(dāng)月抵扣就可以了，不會預(yù)警的，偶爾一兩個月不交稅也是很正常的
28樓
2022-11-07 16:51:58
全部回復(fù)
劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ lemontea 發(fā)表的提問：
請問取得的進項稅額大于銷項稅額，要不要進行賬務(wù)處理，會計科目怎么做呀
不用進行賬務(wù)處理。。。。。。。。。。。。。。
29樓
2022-11-08 15:56:19
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 泮婉琴 發(fā)表的提問：
12月份搞工程的沒有開銷項發(fā)票，進項發(fā)票有，進項大于銷項，賬務(wù)該怎么處理，分錄？
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
30樓
2022-11-08 16:08:54
全部回復(fù)

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