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取得進項發(fā)票沒有銷項會計處理
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 娟 發(fā)表的提問：
老師，我是超市，是個體工商戶類型的，本月取得的銷項小于進項，比方銷項10萬，進項20萬，這個合理不，有稅務風險沒有？賬務處理要怎么做呢？
你好，某個月或某一段時間這樣是正常的，你按照進項發(fā)票做，銷項按發(fā)票做。
91樓
2022-11-27 08:33:15
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娟：回復徐阿富老師 好，謝謝老師
2022-11-27 09:03:52
娟：回復徐阿富老師 月末要不要做賬務處理呢？會計分錄是什么呢
2022-11-27 09:29:38
徐阿富老師：回復娟你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？小規(guī)模的月末不用另外再做分錄
2022-11-27 09:58:54
娟：回復徐阿富老師 我是一般納稅人
2022-11-27 10:16:11
徐阿富老師：回復娟你好，月末把應交稅費---應交增值稅的各子目都轉到應交稅費---未交增值稅 就好
2022-11-27 10:45:23
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 獨特的灰狼 發(fā)表的提問：
未取得進項發(fā)票，直接開銷項發(fā)票會涉及什么稅務風險？
你好，進銷不匹配可能會有稅務預警
92樓
2022-11-27 08:55:00
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李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 好好學習，天天向上 發(fā)表的提問：
公司有進項沒有銷項 這個進項怎么處理
進項在2017年6月30日之前開票的，180天之內驗票；2017年7月1日之后開票的，360天之內驗票。 沒有銷項，可以延遲驗進項發(fā)票處理
93樓
2022-11-28 06:30:55
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好好學習，天天向上：回復李愛文老師 一直沒有銷項那
2022-11-28 06:59:05
李愛文老師：回復好好學習，天天向上一直沒有銷項，只能驗票后，稅務不讓抵扣
2022-11-28 07:22:01
好好學習，天天向上：回復李愛文老師 有沒有什么好的辦法、
2022-11-28 07:43:52
李愛文老師：回復好好學習，天天向上直接做銷售收入，無票的銷售處理，長期沒有銷售，也不是辦法
2022-11-28 07:59:33
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 遠方的天空 發(fā)表的提問：
環(huán)保公司進了一批原材料，加工成成品進行出售，出售后取得增值稅銷項發(fā)票，但因為種種原因，并未取得原材料進項發(fā)票，請問，在賬務處理中，庫存如何處理？進項發(fā)票明確開不出來，可否尋找與其相關的其它進項發(fā)票？
你好！你可以用送貨單先入賬，但是沒有發(fā)票交的稅很多了。
94樓
2022-11-28 06:46:49
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易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 一念 發(fā)表的提問：
老師，您好。之前取得的發(fā)票進項抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆是不能抵扣的，怎么處理？
您好，現(xiàn)在，借，管理費用等，貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
95樓
2022-11-28 07:16:38
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一念：回復易 老師 哦哦，好的，謝謝
2022-11-28 07:43:51
易 老師：回復一念不客氣，有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價
2022-11-28 08:12:53
思頓喬老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ helen 發(fā)表的提問：
老師您好： 如果本月要開出銷項發(fā)票，但進項發(fā)票暫未取得的話，可以做 “暫估入庫”用于進項抵扣嗎。 等取得發(fā)票再充回來，可以嗎
您好，是不可以的，謝謝
96樓
2022-11-28 07:39:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 無辜的店員 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)公司收到進項發(fā)票，才開始建，沒有銷項，怎么處理
你好，做 建房的分錄就是了 借；原材料，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸； 銀行存款等科目 借；開發(fā)成本，貸；原材料 你所指的怎么處理具體是什么方面怎么處理
97樓
2022-11-29 06:36:50
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 似水流年 發(fā)表的提問：
你好，老師。我想問下我的進項發(fā)票有很多，但是公司沒有銷項，這個進項發(fā)票該怎么處理？
你好！實際業(yè)務認證放在進項稅借方余額留底以后月份
98樓
2022-11-29 06:51:32
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似水流年：回復QQ老師 可是我們公司已經(jīng)沒有銷售了，沒有可以抵的
2022-11-29 07:09:30
QQ老師：回復似水流年你好！進項發(fā)票哪來的？沒有銷售
2022-11-29 07:34:37
似水流年：回復QQ老師 就是我們是二手房東，然后一手房東給我們開的票太多，一直都夠。就留存了肯多
2022-11-29 07:49:20
QQ老師：回復似水流年你好！你們有按規(guī)定確認無票收入嗎？你轉租沒有確認收入
2022-11-29 08:11:17
似水流年：回復QQ老師 確認了
2022-11-29 08:38:03
似水流年：回復QQ老師 但是還有發(fā)票多
2022-11-29 09:02:49
QQ老師：回復似水流年你們有沒出租的房屋嗎？
2022-11-29 09:22:54
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 李啟敏 發(fā)表的提問：
公司是一般納稅人，3月份沒有發(fā)生銷售，但是司有進項金額205687.69，進項稅額32472.31，取得的進項票都已經(jīng)在3月抵扣認證！在結轉進項稅和銷項稅時，會計分錄應該怎么錄入
你好，不需要結轉，年末結轉就可以。
99樓
2022-11-29 07:10:25
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王曉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問：
老師，購進設備的進項稅額，因為沒有銷項稅額，沒有抵扣，月底怎么進項賬務處理，具體的會計分錄怎么寫？
你好，月底形成留底，無需會計處理。
100樓
2022-11-29 07:35:00
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張文華：回復王曉老師 老師，進項稅額轉出是什么意思
2022-11-29 07:48:58
王曉老師：回復張文華你好，外購的時候，咱們抵扣了進項稅， 如果中途，因為管理不善發(fā)生了損失，比如被盜了，東西都沒了，以后肯定不會銷售了，沒有銷項稅額，所以進項稅額也不讓抵扣，咱們需要進項稅額轉出
2022-11-29 08:17:34
張文華：回復王曉老師 明白了。
2022-11-29 08:47:05
王曉老師：回復張文華其實原理就是，因為有銷項，才讓抵扣進項，還可以延伸，比如貨物銷售的時候免稅，那肯定進項也不讓抵扣，銷售的時候稅務局給了很大的減稅政策，當然進項也不能抵扣，一般情況下不能既享受銷項稅額的優(yōu)惠，又抵扣增值稅。 滿意請五星好評，謝謝
2022-11-29 09:04:37

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