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Aaron：回復(fù)莊老師 能不能說詳細(xì)點(diǎn)，是負(fù)數(shù)還是正數(shù)，請用具體數(shù)字舉例可以嗎，謝謝

Aaron：回復(fù)莊老師 沒看懂

Aaron：回復(fù)莊老師 還有如何掛往來呢？因?yàn)楹蛶讉€(gè)月工傷保險(xiǎn)都是抵扣以前月份，準(zhǔn)備以后每個(gè)月做賬時(shí)也做沖減

Aaron：回復(fù)莊老師 您在嗎？請解答一下好嘛

莊老師：回復(fù)Aaron你好，1、計(jì)算退還工傷保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)1000，貸以前年度損益調(diào)整1000， 2、借以前年度損益調(diào)整1000，貸利潤分配－－未分配利潤750，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅250， 3、每個(gè)計(jì)提時(shí)工傷保險(xiǎn)，借管理費(fèi)用－－工傷保險(xiǎn)500，貸應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500， 4、繳交時(shí)每個(gè)月抵100，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500-100，貸銀行存款400

Aaron：回復(fù)莊老師 你這樣在分錄中依然沒有反應(yīng)出每個(gè)月抵扣情況

Aaron：回復(fù)莊老師 我是說掛往來

莊老師：回復(fù)Aaron你好，要掛往業(yè)來也可以， 1、計(jì)算退還工傷保險(xiǎn)，借其他應(yīng)收款－－工傷保險(xiǎn)1000，貸以前年度損益調(diào)整1000， 2、借以前年度損益調(diào)整1000，貸利潤分配－－未分配利潤750，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅250， 3、每個(gè)計(jì)提時(shí)工傷保險(xiǎn)，借管理費(fèi)用－－工傷保險(xiǎn)500，貸應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500， 4、繳交時(shí)每個(gè)月抵100，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500，貸銀行存款400，其他應(yīng)收款－－工傷保險(xiǎn)100

Aaron：回復(fù)莊老師 為什么掛往來時(shí)不一借一貸應(yīng)付職工薪酬

莊老師：回復(fù)Aaron你好，掛往來最后沖掉往來就可以

。^_^。。：回復(fù)樸老師 我們是一般納稅人，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：一般企業(yè)。2021年計(jì)提總金額111000元，2022年實(shí)際支付109600元，上年計(jì)提多久1400元

。^_^。。：回復(fù)樸老師 計(jì)提總數(shù)多了1400元。分別是：管理費(fèi)用多了1900元，銷售費(fèi)用多久1200元。主營業(yè)務(wù)成本少了1700元

樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 那就看最后差額1400 多計(jì)提了1400那就 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整1400 借以前年度損益調(diào)整1400 貸利潤分配未分配利潤

。^_^。。：回復(fù)樸老師 老師，還有個(gè)問題。2021年支付訴訟費(fèi)。借：管理費(fèi)用_訴訟費(fèi) 4378元，貸：銀行存款4378元。2022年官司贏了，訴訟費(fèi)減半，收到2189元。這個(gè)做賬是沖減管理費(fèi)用嗎？還是做以前年度損益調(diào)整？

樸老師：回復(fù) 。^_^。。金額小就沖管理費(fèi)用 金額大就用以前年度損益調(diào)整

。^_^。。：回復(fù)樸老師 2189這個(gè)算金額大嗎？

。^_^。。：回復(fù)樸老師 第一個(gè)問題，1400也做了以前年度損益調(diào)整

。^_^。。：回復(fù)樸老師 如果訴訟費(fèi)做以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎？借方 以前年度損益調(diào)整2189，貸方 銀行存款2189嗎？

樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 那就用以前年度損益調(diào)整

。^_^。。：回復(fù)樸老師 謝謝老師

樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝