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補(bǔ)交以前年度的稅款的會(huì)計(jì)分錄
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答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 漫步 發(fā)表的提問(wèn)：
老師:補(bǔ)交以前年度增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
（1)提取時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-評(píng)估補(bǔ)稅 （2）結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 繳納時(shí) 借 ：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-評(píng)估補(bǔ)稅 貸：銀行存款
31樓
2022-11-02 13:55:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ idear 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們這個(gè)季度可能有盈利，但是前幾年都是虧的，可以先不用預(yù)交稅款先，盈利的用來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損，后再繳稅嗎
你好，可以的
32樓
2022-11-02 14:01:41
全部回復(fù)
idear：回復(fù)鄒老師 具體要怎么操作？
2022-11-02 14:24:55
鄒老師：回復(fù)idear你好，在填寫季度申報(bào)表的時(shí)候，有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損，填寫就是了
2022-11-02 14:47:17
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 貪玩的麥片 發(fā)表的提問(wèn)：
農(nóng)村合作社彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！ 彌補(bǔ)以前年度虧損，會(huì)計(jì)上不做分錄。
33樓
2022-11-02 14:24:59
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)貪玩的麥片年度結(jié)轉(zhuǎn)后，登賬時(shí)就自動(dòng)抵減了。
2022-11-02 14:50:06
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 冷艷的學(xué)姐 發(fā)表的提問(wèn)：
以當(dāng)年凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好，彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的
34樓
2022-11-03 13:29:18
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 嫵媚的吐司 發(fā)表的提問(wèn)：
公司購(gòu)買一批勞保品50元沒(méi)有發(fā)票用的是的士費(fèi)的發(fā)票來(lái)頂替，那做賬的時(shí)候這筆費(fèi)用到底是些勞保費(fèi)還是的士費(fèi)呢
以取得的發(fā)票為準(zhǔn)，做的士費(fèi)
35樓
2022-11-03 13:56:36
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好！請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 補(bǔ)以前年度交的稅款及滯納金，如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好 是具體什么稅款 企業(yè)所得稅嗎
36樓
2022-11-03 14:14:59
全部回復(fù)
諾卓：回復(fù)meizi老師 不是，是城建稅
2022-11-03 14:29:42
meizi老師：回復(fù)諾卓你好 那你做 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-03 14:53:57
諾卓：回復(fù)meizi老師 不需要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加，這筆分錄嗎？
2022-11-03 15:23:00
meizi老師：回復(fù)諾卓你好 不需要了。 我是走以前年度損益調(diào)整科目 代替了稅金及附加科目了 因?yàn)槟憧缒炅?/div>
2022-11-03 15:51:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！這個(gè)要看什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
37樓
2022-11-06 14:39:23
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)：回復(fù)宋生老師 發(fā)票失控
2022-11-06 15:05:26
宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好！稅局有沒(méi)有要補(bǔ)所得稅？
2022-11-06 15:26:38
會(huì)計(jì)：回復(fù)宋生老師 @宋老師: 沒(méi)有
2022-11-06 15:48:22
宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)那你可以借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
2022-11-06 16:06:53
會(huì)計(jì)：回復(fù)宋生老師 @宋老師: 但這塊庫(kù)存以后怎么沖
2022-11-06 16:19:39
宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)您好！你是虛開了進(jìn)來(lái)？如果是這樣建議你 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅務(wù)稽查補(bǔ)稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
2022-11-06 16:47:46
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 莫惜 發(fā)表的提問(wèn)：
電子退庫(kù)退回以前年度的稅款該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好， 退稅款可直接計(jì)入利潤(rùn)分配， 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配
38樓
2022-11-06 14:49:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 紫雨 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)，彌補(bǔ)以前年度的企業(yè)虧損，會(huì)計(jì)分錄怎么做？今年二季度本應(yīng)需要交所得稅，但是彌補(bǔ)了以前年度的虧損，7月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，彌補(bǔ)以前年度的企業(yè)虧損，不需要特地做分錄的 今年二季度，彌補(bǔ)了以前年度的虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
39樓
2022-11-06 14:58:35
全部回復(fù)
紫雨：回復(fù)鄒老師 不需要交企業(yè)所得稅
2022-11-06 15:28:22
紫雨：回復(fù)鄒老師 不做會(huì)計(jì)分錄，那今年不會(huì)一直都是盈利嗎？到三季度會(huì)不會(huì)再需要交稅呢
2022-11-06 15:44:28
鄒老師：回復(fù)紫雨你好，今年是盈利，但是彌補(bǔ)了之前虧損之后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)啊 如果虧損沒(méi)有彌補(bǔ)完，就不需要繳納企業(yè)所得稅，虧損彌補(bǔ)完了就需要繳納企業(yè)所得稅了
2022-11-06 16:11:54
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 初雪* 發(fā)表的提問(wèn)：
老師補(bǔ)交以前年度所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
40樓
2022-11-06 15:14:59
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 1473661957 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)交以前年度的殘保金怎么計(jì)分錄呀
借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款
41樓
2022-11-07 13:06:03
全部回復(fù)
1473661957：回復(fù)袁老師 還用調(diào)別的科目嗎
2022-11-07 13:35:11
袁老師：回復(fù)1473661957不用來(lái)了
2022-11-07 14:03:34
1473661957：回復(fù)袁老師 本年利潤(rùn)減少，還用減少嗎，寫分錄嗎
2022-11-07 14:17:02
袁老師：回復(fù)1473661957借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-07 14:44:33
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王琳琳1121 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
不做分錄，你這個(gè)做借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是彌補(bǔ)虧損，看的是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 期末數(shù)
42樓
2022-11-07 13:21:52
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Helen 發(fā)表的提問(wèn)：
老師、彌補(bǔ)以前年度虧損需要入賬做分錄嗎
您好 彌補(bǔ)以前年度虧損不需要入賬做分錄
43樓
2022-11-07 13:34:54
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 仰望幸福角度 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，請(qǐng)問(wèn)下彌補(bǔ)以前年度虧損需要怎么做分錄
這個(gè)不需要賬務(wù)處理的
44樓
2022-11-07 13:51:58
全部回復(fù)
仰望幸福角度：回復(fù)辜老師 就是利潤(rùn)表上顯示有利潤(rùn)，然后所得稅申報(bào)表上填彌補(bǔ)是嗎
2022-11-07 14:02:17
辜老師：回復(fù)仰望幸福角度是的，你的理解是對(duì)的
2022-11-07 14:14:17
仰望幸福角度：回復(fù)辜老師 謝謝您
2022-11-07 14:41:12
辜老師：回復(fù)仰望幸福角度好的，客氣，幫到你就好
2022-11-07 15:04:44
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 云端 發(fā)表的提問(wèn)：
季度利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損是不是不用做分錄呀
你好，是的
45樓
2022-11-08 12:27:27
全部回復(fù)
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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