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工資未計提直接發(fā)放的會計憑證
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冉老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 一樂歡 發(fā)表的提問：
6月發(fā)放5月工資，6月未計提，6月直接錄入記賬憑證發(fā)放工資（借：應付職工薪酬2萬，貸：銀行存款2萬） 工資是每月必須計提？ 未計提，直接發(fā)放，是不是期末余額為負數(shù)呢？
你好，是的，必須要計提，先做計提分錄，再做發(fā)放分錄
1樓
2022-10-26 18:13:56
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一樂歡：回復冉老師 計提數(shù)，可以和發(fā)放金額一樣嗎？
2022-10-26 18:33:54
一樂歡：回復冉老師 應付職工薪酬-如果期末余額未負數(shù)，表示未計提嗎？
2022-10-26 18:57:45
冉老師：回復一樂歡余額是負數(shù)，說明要么沒計提，要么計提少了 計提數(shù)要和發(fā)放數(shù)一樣，這樣賬才是平的
2022-10-26 19:14:22
一樂歡：回復冉老師 謝謝老師
2022-10-26 19:36:06
冉老師：回復一樂歡不客氣，祝您生活愉快
2022-10-26 20:01:41
小默老師
職稱：中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 仁增旺姆 發(fā)表的提問：
酒店發(fā)放工資，不計提，直接現(xiàn)金發(fā)放，怎么做記賬憑證？
你好，借：應付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金
2樓
2022-10-26 19:29:20
全部回復
小默老師：回復仁增旺姆借：管理費用 貸：應付職工薪酬
2022-10-26 19:47:58
仁增旺姆：回復小默老師 老師，直接發(fā)放，怎么做帳
2022-10-26 20:05:41
小默老師：回復仁增旺姆直接發(fā)放工資也要通過應付職工薪酬
2022-10-26 20:21:29
仁增旺姆：回復小默老師 可以這樣嗎：借應付職工薪酬 貸現(xiàn)金
2022-10-26 20:40:48
小默老師：回復仁增旺姆如果你們的科目是現(xiàn)金，那是可以的
2022-10-26 20:54:50
小默老師：回復仁增旺姆標準科目是庫存現(xiàn)金
2022-10-26 21:09:05
仁增旺姆：回復小默老師 庫存現(xiàn)金
2022-10-26 21:19:24
小默老師：回復仁增旺姆嗯嗯，是庫存現(xiàn)金的
2022-10-26 21:33:18
仁增旺姆：回復小默老師 老師，您那個借：管理費用，貸：應付職工薪酬，是什么情況下用的
2022-10-26 22:00:26
小默老師：回復仁增旺姆就是直接發(fā)放用應付職工薪酬，然后再根據(jù)發(fā)放的人員對象記入成本或者費用
2022-10-26 22:15:57
仁增旺姆：回復小默老師 老師您是說直接發(fā)放時做兩筆嗎？
2022-10-26 22:45:50
仁增旺姆：回復小默老師 發(fā)放工資19000萬，現(xiàn)金支付，您做一下憑證，謝謝
2022-10-26 22:57:30
小默老師：回復仁增旺姆借：應付職工薪酬19000 貸：庫存現(xiàn)金19000 借：管理費用，銷售費用等19000 貸：應付職工薪酬19000
2022-10-26 23:09:28
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 仁增旺姆 發(fā)表的提問：
酒店發(fā)放工資，不計提直接現(xiàn)金發(fā)放，怎么做記賬憑證？請詳細說明，謝謝
你好，，借，管理費用-職工薪酬， 貸庫存現(xiàn)金? ? 如果不計提，只能這樣做，或者借，主營業(yè)務成本，貸庫存現(xiàn)金，也可以
3樓
2022-10-26 20:38:24
全部回復
仁增旺姆：回復李霞老師 不經(jīng)過應付職工薪酬可以嗎
2022-10-26 21:00:56
李霞老師：回復仁增旺姆您好您不說不想計提嗎，不想計提，就沒辦法通過應付這個科目
2022-10-26 21:19:38
李李老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.23w
引用 @ 時間的彼岸 發(fā)表的提問：
老師好，職工工資和社保可以不計提直接發(fā)放嗎？原來的代賬會計都是不計提直接發(fā)放的
您好，職工工資和社保是需要計提的，計提時計入成本或費用，貸方計入應付職工薪酬；發(fā)放時，沖銷應付職工薪酬，貸方銀行存款等。 期待與您的再次溝通交流，如果解決了您的問題，麻煩評價一下，謝謝！
4樓
2022-10-26 21:35:38
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 123 發(fā)表的提問：
上個月工資數(shù)計提少了 可以在2月直接計提在發(fā)放還是 需要紅沖調(diào)整憑證？
你好 直接補記少記提的?
5樓
2022-10-26 22:45:06
全部回復
123：回復玲老師 ?摘要 補記工資（1月）？
2022-10-26 23:12:30
玲老師：回復123?摘要 補記提工資（1月）
2022-10-26 23:22:33
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
關于計提工資，是當月計提，次月發(fā)，可不可以次月一張憑證直接計提工資直接發(fā)可以嗎
你好，影響你當月的利潤優(yōu)勢，騎士跨年的，12月份的，本來屬于上億年的，你做到了今年。
6樓
2022-10-26 23:41:09
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ .......... 發(fā)表的提問：
為什么單位的會計計提工資是發(fā)放本月本月月底計提下月，計提的憑證號在最后面，對么
因為你們單位可能是這月發(fā)上月工資
7樓
2022-10-27 00:56:03
全部回復
..........：回復袁老師 對的袁老師
2022-10-27 01:28:15
袁老師：回復..........好的
2022-10-27 01:40:43
..........：回復袁老師 但是她計提的下月工資數(shù)額是估算的，我到下月怎么調(diào)整數(shù)額
2022-10-27 01:52:26
袁老師：回復..........根據(jù)實際情況差額調(diào)整吧，做原來計提分錄，錄入差額
2022-10-27 02:03:48
..........：回復袁老師 不是很懂老師
2022-10-27 02:29:47
袁老師：回復..........假如你計提3元，借：管理費用--工資3元貸：應付職工薪酬3；第二月你發(fā)5元，補提2元，借：管理費用--工資2元貸：應付職工薪酬2；
2022-10-27 02:50:01
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 簡單 發(fā)表的提問：
1月份忘記計提工資直接發(fā)放了，11月可以補計提1月未計提的工資嗎？
你好，可以補計提少計提的工資的
8樓
2022-10-27 02:13:29
全部回復
簡單：回復鄒老師 好的，謝謝！
2022-10-27 02:29:12
鄒老師：回復簡單不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-10-27 02:55:39
簡單：回復鄒老師 由于一些原因，前面計提了2.3月的，一直沒有發(fā)，但是卻發(fā)了4月和后面幾個月的工資，年底這2，3月計提的怎么辦
2022-10-27 03:16:39
簡單：回復鄒老師 也可能這兩個月的工資就不給發(fā)了，如果是這樣怎么處理
2022-10-27 03:33:40
鄒老師：回復簡單你好 年底這2，3月計提的怎么辦，沒有發(fā)放的在應付職工薪酬期末余額掛賬就是了 如果確定不發(fā)了，需要把計提的沖銷才是的
2022-10-27 03:53:17
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 明亮的長頸鹿 發(fā)表的提問：
老師，我們是本月發(fā)放上上月工資，那工資表表頭可以寫成當月工資表嗎？計提工資和發(fā)放可以在一個月里做嗎？做賬時直接將工資表放到計提憑證后面，銀行回單放到發(fā)放憑證后面可以不？
你好 發(fā)哪個月工資表頭就寫當個月的工資 當月發(fā)當月工資計提 和發(fā)放可以是一個月， 計提 是在發(fā)生的當月就計提 工資， 發(fā)工資附工資和銀行回單 ，計提 工資附工資表
9樓
2022-10-27 03:22:29
全部回復
明亮的長頸鹿：回復玲老師 我是本月發(fā)放上個月的，那我的表頭了填本月工資吧
2022-10-27 03:54:59
明亮的長頸鹿：回復玲老師 還有發(fā)工資時除了已有的工資表，發(fā)放時是否需要在做一張付款審批單
2022-10-27 04:10:40
玲老師：回復明亮的長頸鹿發(fā)的是上月的工資就是上個月的表頭 做一張付款審批單 這個按你單位的財務制度執(zhí)行
2022-10-27 04:29:08
明亮的長頸鹿：回復玲老師 付款審批單怎么做，都需要涵蓋什么內(nèi)容
2022-10-27 04:55:36
玲老師：回復明亮的長頸鹿付款審批單有固定的單據(jù)，你就按單據(jù)上提示的填寫，然后領導簽字，經(jīng)辦人簽字
2022-10-27 05:14:27
明亮的長頸鹿：回復玲老師 那付款的金額是寫一個匯總金額，還是按人頭寫名字金額
2022-10-27 05:33:24
玲老師：回復明亮的長頸鹿需要有明細，后面附一個明細的表，不然你不知道每個人發(fā)多少錢
2022-10-27 05:47:23
明亮的長頸鹿：回復玲老師 工資表里本來就有明細
2022-10-27 06:10:32
明亮的長頸鹿：回復玲老師 付款審批單再做明細，那豈不是重復了？
2022-10-27 06:30:44
玲老師：回復明亮的長頸鹿我說的明細表就是工資表。
2022-10-27 06:49:27
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 王珊 發(fā)表的提問：
公司直接發(fā)放工資，為未計提工資，直接計入應付工資，怎樣結轉不影響利潤！
你好，借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目 這個分錄是不影響利潤的，只有計提工資才影響利潤的
10樓
2022-10-27 04:44:50
全部回復
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ????無憂 發(fā)表的提問：
老師，工資有計提和發(fā)放的分錄，工資表要放在計提的憑證還是發(fā)放的憑證里？比如說11月的工資12月發(fā)放，11月的工資表放在哪邊憑證。
工資表是在計提憑證里面的
11樓
2022-10-27 06:02:19
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 楊~ 發(fā)表的提問：
工資表放到計提工資憑證下面還是發(fā)放憑證下面，而且是當月計提下月發(fā)放的，工資表放到幾月
同學你好 當月計提次月發(fā)放 工資表在計提和發(fā)放的當月都要附
12樓
2022-10-27 07:04:19
全部回復
楊~：回復樸老師 那具體是放幾月的呢，比如做二月帳，二月工資三月發(fā)放，二月計提的下面放二月的工資表嗎，那三月發(fā)放時的憑證下放幾月的工資表
2022-10-27 07:28:15
樸老師：回復楊~同學你好 對的 三月發(fā)工資的分錄下面也是放二月的
2022-10-27 07:47:20
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @  無處安放的青春 發(fā)表的提問：
運輸公司，工資是直接發(fā)放，沒有計提的，直接發(fā)放的時候會計分錄該怎么做
計提 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬 發(fā)放的，借應付職工薪酬貸銀存 直接發(fā)也需要計提然后發(fā)的
13樓
2022-10-27 08:10:30
全部回復
 無處安放的青春：回復郭老師 可以不計提嗎
2022-10-27 08:48:10
 無處安放的青春：回復郭老師 請問計提的時候主營業(yè)務成本下面不設二級科目嗎？
2022-10-27 09:16:37
郭老師：回復 無處安放的青春是工資就要計提 是準則要求 勞務費不計提 工資
2022-10-27 09:37:37
 無處安放的青春：回復郭老師 好的，那主營業(yè)務成本下面要設明細科目嗎？因為成本除了有員工工資還有別的運輸成本
2022-10-27 10:07:29
郭老師：回復 無處安放的青春工資/過路費/加油費等
2022-10-27 10:30:21
 無處安放的青春：回復郭老師 公司的運輸車輛是一些個人的車輛，這些個人在稅務局代開了運輸費發(fā)票來，我拿這個發(fā)票入成本，請問是成本下面的什么明細科目？
2022-10-27 10:45:33
郭老師：回復 無處安放的青春給你開的運費的是吧 寫運輸費
2022-10-27 11:11:31
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 壞壞丫果 發(fā)表的提問：
小規(guī)模公司，工資不計提可以嗎？做憑證時直接按發(fā)放工資分錄入賬可以嗎？
你好，小規(guī)模公司，工資需要計提的。這樣才能反映在應付職工薪酬里。
14樓
2022-10-27 09:24:13
全部回復
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 開心的火龍果 發(fā)表的提問：
計提工資是直接寫憑證嗎？
同學，你好，要把工資表附后進行計提
15樓
2022-10-27 10:22:19
全部回復

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