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懂得珍惜：回復(fù)王雁鳴老師 我發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬-工資8300，貸：其他應(yīng)付款-社保464.4 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅24 銀行存款 7825.53 ；這樣做正確嗎？

懂得珍惜：回復(fù)王雁鳴老師 我計提八月的工資是不是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計提？

懂得珍惜：回復(fù)王雁鳴老師 還有，其他應(yīng)付款-社保個人部分還是其他應(yīng)收款-社保個人呢？麻煩老師了

王雁鳴老師：回復(fù)懂得珍惜您好，如果發(fā)工資按借：應(yīng)付職工薪酬-工資8300，貸：其他應(yīng)付款-社保464.4 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅24 銀行存款 7825.53 ，是正確的。計提時，應(yīng)該按8300元計提，借：管理費(fèi)用-工資等，8300，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8300。如果是先扣再交的就是其他應(yīng)付款，如果是先交后扣的，就是其他應(yīng)收款。

專注的龍貓：回復(fù)辜老師 已經(jīng)跨年度了要匯算清繳，分錄要怎么做呢

辜老師：回復(fù)專注的龍貓做正常發(fā)放的處理就可以 這個對匯算清繳數(shù)據(jù)沒有影響的

青茵：回復(fù)玲老師 是不是只是一個自己核算的工資表，沒有領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)工資的人簽字的就行。而發(fā)放時是有當(dāng)事人簽字的那種呀？

玲老師：回復(fù)青茵你好，是的，這樣就可以，

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 老師，有工資表樣板嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>這個沒有具體的工資表樣板呢

耍酷的百合：回復(fù)江老師 老師，如果公司的銀行存款都被公司的負(fù)責(zé)人支出，他既不是股東也不是法人。這比錢他也拿不回來了。我可以做如下調(diào)整嗎，支出時，我做分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。支出的錢我用幾個人的工資表做原始憑證給公司員工發(fā)工資用，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。這樣可以嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>這個是需要進(jìn)行工資的申報，才能在稅前列支。必須據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前列支工資費(fèi)用。

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 您說的工資申報是指公司代扣代繳個人所得稅里申報嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>是的，這個是需要在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端進(jìn)行工資的申報

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 如果確實申報了，就可以用我上述說的負(fù)責(zé)人在公戶支取的錢，支付工人工資的形式做會計分錄？對嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>按工資的支出進(jìn)行列支，報銷處理。沖減其他應(yīng)收款

耍酷的百合：回復(fù)江老師 您的意思是，先計提工資。然后在沖減其他應(yīng)收款？

江老師：回復(fù)耍酷的百合現(xiàn)在只能這樣的處理。

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 老師這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>這個同樣是存在稅務(wù)風(fēng)險的

紫楓蕭月：回復(fù)郭老師 現(xiàn)金發(fā)放工資

紫楓蕭月：回復(fù)郭老師 那就是工資表沒簽字的附計提工資后面，發(fā)完工資簽字的工資表附發(fā)放工資后面，對嗎？老師

郭老師：回復(fù)紫楓蕭月對的

Charon：回復(fù)樸老師 那老師這個是計提 發(fā)放的時候呢

Charon：回復(fù)樸老師 發(fā)放時候保險這塊怎么做 個人部分 各單位部分怎么做呢

樸老師：回復(fù)Charon兩張圖片是全面的

滿滿：回復(fù)玲老師 一次過發(fā)放的3個月工資再前面月份已經(jīng)做賬計提、發(fā)放了，實際上未發(fā)放，現(xiàn)在才一次過發(fā)放哦，要怎么調(diào)賬？

玲老師：回復(fù)滿滿沒有發(fā)就做發(fā)的分錄 了 那不對 那你賬都對不上 把錯的紅沖了 做我上面的分錄

滿滿：回復(fù)玲老師 那個發(fā)放的會計分錄是事務(wù)所做的，按現(xiàn)金出賬，那我現(xiàn)在是先沖掉發(fā)放的工資，再在銀行里重新做發(fā)放工資嗎？實際發(fā)放的金額跟計提的金額有差異，要怎么搞？

玲老師：回復(fù)滿滿因為你前面就是做錯 你現(xiàn)就先把錯的沖了 現(xiàn)金增加 再銀行付款 本來你做錯的賬上現(xiàn)金就是對不上的

宋謙：回復(fù)益馨 第一步怎么做

益馨：回復(fù)宋謙先做工資掛應(yīng)付~~~~~~~~

宋謙：回復(fù)益馨 借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，是這樣嗎？？？？

益馨：回復(fù)宋謙多少錢，幾個人，不交保險吧

宋謙：回復(fù)益馨 不要交

益馨：回復(fù)宋謙多少錢，幾個人，~~~~~~~~~~

宋謙：回復(fù)益馨 付了幾個人的工資，14070元，還有一個沒有付，5000

益馨：回復(fù)宋謙借：管理費(fèi)用-保潔費(fèi) 貸：銀行存款

宋謙：回復(fù)益馨 還有未付的了

益馨：回復(fù)宋謙掛往來~~~~~~~~~~