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工資未計(jì)提直接發(fā)放的會(huì)計(jì)憑證
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maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 徐業(yè)桂 發(fā)表的提問：
發(fā)放工資做憑證，不需要先計(jì)提嗎
需要先計(jì)提，這個(gè)需要先計(jì)提
46樓
2022-11-07 13:17:52
全部回復(fù)
徐業(yè)桂：回復(fù)maize老師 但是我在做實(shí)操練習(xí)時(shí)，給出的答案沒有計(jì)提，直接借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金
2022-11-07 13:47:41
maize老師：回復(fù)徐業(yè)桂實(shí)操之前是不是計(jì)提了，需要查，這個(gè)實(shí)操只能按答案，實(shí)際工作中是之前需要先計(jì)提，
2022-11-07 14:03:27
徐業(yè)桂：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-11-07 14:24:43
maize老師：回復(fù)徐業(yè)桂好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-11-07 14:40:45
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 晴兮 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資的時(shí)候，憑證后面需要附工資表嗎？（發(fā)放的時(shí)候我是附工資表的）
附上你計(jì)提是根據(jù)那個(gè)月工資表，發(fā)放還需要銀行回單和工資表。
47樓
2022-11-07 13:36:58
全部回復(fù)
蔣老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 聰明的小腦瓜子 發(fā)表的提問：
老師，這是我公司六月份和七月份一個(gè)員工的計(jì)提工資，兩個(gè)月的工資都是八月份發(fā)放的，我現(xiàn)在正錄入憑證，這個(gè)該怎么錄啊? 六月份的工資和七月份的工資不一樣，但是同一個(gè)人的工資，六月份錄入和七月份的錄入也不一樣
你好，計(jì)提和發(fā)放各按各的處理，兩個(gè)不沖突的啊。 這是工資完整分錄，公積金同社保處理。你參考一下 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
48樓
2022-11-08 12:12:07
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 美麗的咖啡豆 發(fā)表的提問：
老師，我們公司是計(jì)算的從上月6號(hào)到本月6號(hào)的工資，這樣我計(jì)提工資的時(shí)候是上月月末計(jì)提還是到本月6號(hào)計(jì)提??？可不可以計(jì)提和發(fā)放寫到一個(gè)憑證里，什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候計(jì)提？
你好，你發(fā)放一般是在次月吧
49樓
2022-11-08 12:33:43
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 你若安好…… 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資和發(fā)放可以做一張憑證嗎
如果是同一個(gè)月發(fā)生的，可以寫在一張憑證上
50樓
2022-11-08 13:01:19
全部回復(fù)
你若安好……：回復(fù)玲老師 好的，謝謝
2022-11-08 13:15:22
玲老師：回復(fù)你若安好……不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價(jià)
2022-11-08 13:44:19
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 歲月～靜好 發(fā)表的提問：
臨時(shí)工工資沒有計(jì)提直接發(fā)放了，會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
51樓
2022-11-08 13:11:14
全部回復(fù)
歲月～靜好：回復(fù)郭老師 明細(xì)科目寫臨時(shí)工工資？
2022-11-08 13:33:33
郭老師：回復(fù)歲月～靜好勞務(wù)費(fèi)就可以
2022-11-08 13:57:22
歲月～靜好：回復(fù)郭老師 沒有發(fā)票，可以不
2022-11-08 14:16:10
郭老師：回復(fù)歲月～靜好可以做賬，但不能稅前扣除
2022-11-08 14:28:02
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Shadow 發(fā)表的提問：
老師，計(jì)提工資，第二個(gè)月發(fā)放的時(shí)候多打了怎么把賬做平呢，關(guān)鍵是1月份計(jì)提的了，2月份發(fā)放的，3月份錄憑證才發(fā)現(xiàn)
你好 意思是你少計(jì)提了嗎？那你就補(bǔ)計(jì)提
52樓
2022-11-08 13:24:59
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ LoVe,FoRbID. 發(fā)表的提問：
發(fā)票，銀行回單，工資發(fā)放明細(xì)等等……可以直接貼在會(huì)計(jì)憑證后面嗎？就是不用貼在原始單據(jù)上后再次粘貼在會(huì)計(jì)憑證上
您好，可以的，但是要聯(lián)次清楚可查
53樓
2022-11-09 12:33:57
全部回復(fù)
LoVe,FoRbID.：回復(fù)小黎老師 就是數(shù)據(jù)要與憑證上的一致？
2022-11-09 12:58:20
小黎老師：回復(fù)LoVe,FoRbID.您好，數(shù)據(jù)當(dāng)然要一致啊
2022-11-09 13:28:04
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ AA艷艷 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資不需要附原始憑證，發(fā)放工資是的憑證要附上工資發(fā)放明細(xì)表對嗎
你好，計(jì)提，發(fā)放都需要附上工資表的
54樓
2022-11-09 12:55:15
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 紫韻清風(fēng) 發(fā)表的提問：
我剛接手一家公司，他以前的會(huì)計(jì)是2月份賬里，計(jì)提和發(fā)放1月份工資的，現(xiàn)在2月碰到疫情，我賬里還要計(jì)提和發(fā)放1月份工資嗎？
你好，要求是疫情期間不上班也要給員工發(fā)基本生活費(fèi)的，看你們公司吧
55樓
2022-11-09 13:05:20
全部回復(fù)
紫韻清風(fēng)：回復(fù)樸老師 不是的，我告訴你，我們老板，那個(gè)期間是不發(fā)工資的，然后他這個(gè)做賬不是碰到一月份的沒計(jì)提嗎？我就在想，這個(gè)1月份要不要計(jì)提做在二月帳里面？還是說坐在三月賬里面？
2022-11-09 13:28:50
樸老師：回復(fù)紫韻清風(fēng)按照所屬月份計(jì)提的哦，工資一般是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放
2022-11-09 13:47:03
紫韻清風(fēng)：回復(fù)樸老師 問題是現(xiàn)在已經(jīng)這樣做了，怎么解決？
2022-11-09 13:57:57
樸老師：回復(fù)紫韻清風(fēng)這個(gè)對你們也沒影響，反正你們2月份也沒工資
2022-11-09 14:09:27
紫韻清風(fēng)：回復(fù)樸老師 2月份沒有收入，再做1月工資，會(huì)不會(huì)不合適？
2022-11-09 14:24:26
樸老師：回復(fù)紫韻清風(fēng)這個(gè)沒事，這個(gè)政策上也沒說不能做
2022-11-09 14:47:13
紫韻清風(fēng)：回復(fù)樸老師 那我2月份沒有收入，費(fèi)用，折舊等照常做進(jìn)去？
2022-11-09 14:59:37
樸老師：回復(fù)紫韻清風(fēng)是的，折舊也得做的哦
2022-11-09 15:19:42
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 要減肥的小伙 發(fā)表的提問：
老師，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí)可以記一張憑證上嗎？
您好 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí)可以記一張憑證上
56樓
2022-11-09 13:24:29
全部回復(fù)
王利老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 溫柔的便當(dāng) 發(fā)表的提問：
本月發(fā)上月的工資，以前的會(huì)計(jì)一直未計(jì)提工資，都是發(fā)放的時(shí)候直接入費(fèi)用 現(xiàn)在為了準(zhǔn)確，開始計(jì)提，問題是本月如果計(jì)提再加上發(fā)放的上月工資就做了2個(gè)月的工資費(fèi)用，怎么處理比較好
這個(gè)沒問題的，把問題說明就行了
57樓
2022-11-09 13:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ sunnyday 發(fā)表的提問：
老師，本月公司剛成立，需要發(fā)放工資2000元，無保險(xiǎn)，我該怎樣做憑證，還要計(jì)提嗎
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 需要計(jì)提的
58樓
2022-11-10 12:02:53
全部回復(fù)
sunnyday：回復(fù)鄒老師 計(jì)提的時(shí)候怎么做呢，計(jì)提是計(jì)提下個(gè)月的吧，本月的還要計(jì)提嗎
2022-11-10 12:16:30
鄒老師：回復(fù)sunnyday你好，當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2022-11-10 12:39:18
sunnyday：回復(fù)鄒老師 那本月已經(jīng)發(fā)放的，本月還要在補(bǔ)計(jì)提嗎
2022-11-10 12:58:11
鄒老師：回復(fù)sunnyday你好，是 的
2022-11-10 13:10:18
文文老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ ???????? 發(fā)表的提問：
計(jì)提憑證不用附附件吧？比如發(fā)放工資之類的憑證，可以把工資表打印出來作為附件？
計(jì)提憑證不用附附件 發(fā)放工資，可以把工資表打印出來作為附件
59樓
2022-11-10 12:09:57
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ling201809 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí)，原始憑證需要哪些？
你好，計(jì)提，發(fā)放工資原始憑證都是工資表
60樓
2022-11-10 12:30:42
全部回復(fù)

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