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工資未計(jì)提直接發(fā)放的會(huì)計(jì)憑證
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ONLY. one 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資的憑證，和發(fā)放工資的憑證可以是一份憑證嗎，比如5月計(jì)提6月工資，憑證上寫6月工資嗎
您好 計(jì)提工資的憑證，和發(fā)放工資的憑證可以是一份憑證 5月計(jì)提6月工資？
31樓
2022-11-01 15:59:50
全部回復(fù)
ONLY. one：回復(fù)bamboo老師 計(jì)提不是當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月的嗎
2022-11-01 16:22:17
ONLY. one：回復(fù)bamboo老師 比如當(dāng)月有新增的員工，那同一個(gè)月計(jì)提的工資就多嘛，發(fā)放上個(gè)月的工資，這樣計(jì)提和發(fā)放的不就不一致了，還可以用一份憑證嗎
2022-11-01 16:42:15
bamboo老師：回復(fù)ONLY. one當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放 次月都沒有發(fā)生 您按什么計(jì)提 不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2022-11-01 16:55:00
ONLY. one：回復(fù)bamboo老師 就是當(dāng)月計(jì)提，發(fā)放工資就是發(fā)的上個(gè)月的嘛，比如我當(dāng)月新增了2個(gè)員工，發(fā)放上月的工資，計(jì)提和發(fā)放工資的憑證還可以用同一份嗎
2022-11-01 17:10:15
bamboo老師：回復(fù)ONLY. one當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的 次月發(fā)放上月的 當(dāng)月新增了2個(gè)員工，發(fā)放上月的工資，計(jì)提和發(fā)放工資的憑證還可以用同一份 您發(fā)放用上月的數(shù)據(jù) 計(jì)提按當(dāng)月的數(shù)據(jù)
2022-11-01 17:35:41
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 雪梨 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資和發(fā)放不在一個(gè)月，計(jì)提時(shí)記賬憑證附件為工資表，那發(fā)放工資現(xiàn)金發(fā)放還要付憑證嗎
你好要的，要有領(lǐng)到工資人的工資表上簽名的作為附件
32樓
2022-11-01 16:24:59
全部回復(fù)
雪梨：回復(fù)徐阿富老師 那計(jì)提的時(shí)候不付工資表可以嗎
2022-11-01 16:40:24
徐阿富老師：回復(fù)雪梨你好，計(jì)提時(shí)不附問(wèn)題不大，但要有部門匯總作為附件，比如管理多少，車間多少
2022-11-01 17:06:16
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 麥芽餹 發(fā)表的提問(wèn)：
公司計(jì)提工資和社保公積金如何做會(huì)計(jì)憑證，然后發(fā)放的時(shí)候如何做會(huì)計(jì)憑證？
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
33樓
2022-11-02 13:27:09
全部回復(fù)
麥芽餹：回復(fù)郭老師 我們公司本月實(shí)際支付員工工資71195.26，然后社保公司負(fù)擔(dān)13609.9，個(gè)人負(fù)擔(dān)4391.8，公積金公司負(fù)擔(dān)2450，個(gè)人負(fù)擔(dān)2450，能幫我坐下分錄嗎，我怎么都做不平，謝謝
2022-11-02 13:47:57
郭老師：回復(fù)麥芽餹借管理費(fèi)用工資71195.26加上4391.8貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-11-02 14:12:11
郭老師：回復(fù)麥芽餹借管理費(fèi)用社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保13609.9
2022-11-02 14:36:56
郭老師：回復(fù)麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬工資71195.27加上4391.8 貸銀行存款71195.26 其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)的社保4391.8
2022-11-02 14:51:19
郭老師：回復(fù)麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行。
2022-11-02 15:17:04
麥芽餹：回復(fù)郭老師 第一筆分錄個(gè)人負(fù)擔(dān)部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
2022-11-02 15:32:44
麥芽餹：回復(fù)郭老師 我一直不明白的就是這個(gè)個(gè)人部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
2022-11-02 15:43:00
郭老師：回復(fù)麥芽餹是的是的，做到工資里面從工資里扣除，發(fā)工資的少給人家。
2022-11-02 16:06:40
麥芽餹：回復(fù)郭老師 好的，明白了，謝謝老師
2022-11-02 16:21:17
郭老師：回復(fù)麥芽餹不要客氣，工作愉快。
2022-11-02 16:50:30
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 冷傲的溪流 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資和發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄可以做在一張憑證上嗎？
您好 計(jì)提工資和發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄可以做在一張憑證上 不過(guò)不建議這么處理 做兩份憑證比較清晰
34樓
2022-11-02 13:45:42
全部回復(fù)
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資，發(fā)放工資，社保，個(gè)稅怎樣做憑證
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??????? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ??? 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??? 貸：銀行存款
35樓
2022-11-02 14:14:59
全部回復(fù)
老劉
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)月憑證做上月工資的會(huì)計(jì)分錄(計(jì)提和發(fā)放)，然后又在當(dāng)月憑證里沖銷了上月憑證做的工資會(huì)計(jì)分錄是為什么
是不是工資全部退回了
36樓
2022-11-03 13:27:12
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)老劉 沒有
2022-11-03 13:45:31
會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)老劉 如果這邊工資是8月發(fā)7月份的工資 那8月的憑證正常分錄是該怎么做吶
2022-11-03 14:14:22
老劉：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師借:應(yīng)付工資 貸：銀行存款
2022-11-03 14:37:39
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 123 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 我們12月計(jì)提工資假如是3000 但是1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)的是2500 那500暫緩發(fā)放 怎么做憑證?。?/div>
你好，不用做憑證的，你的應(yīng)付職工薪酬有貸方余額就可以了。
37樓
2022-11-03 13:45:30
全部回復(fù)
123：回復(fù)郭老師 做這項(xiàng)憑證的時(shí)候不用掛在其他應(yīng)付款 直接就發(fā)放多少就是多少就行是嗎？
2022-11-03 14:04:55
郭老師：回復(fù)123你好，對(duì)的是的是這么做。
2022-11-03 14:18:12
123：回復(fù)郭老師 老師 發(fā)放時(shí)候 應(yīng)付職工薪酬～工資薪金是哪個(gè)數(shù)？
2022-11-03 14:47:00
郭老師：回復(fù)123好，填寫兩千五，填寫這個(gè)金額的填寫兩千五。你實(shí)際發(fā)放了這些做這些。
2022-11-03 15:07:48
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 言諾 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們公司是7.30號(hào)發(fā)的3.4.5月份員工工資，之前每個(gè)月都做了計(jì)提工資的分錄，但是3.4.5.6月份都沒發(fā)放，一直到7月份才發(fā)放，3.4.做了未發(fā)放工資分錄憑證，7月份的賬需要吧5.6未發(fā)放工資直接做一張分錄嗎？還是分開做分錄，提現(xiàn)出來(lái)，建筑公司
你好，可以一筆做，也可以分開做，都可以
38樓
2022-11-03 13:52:00
全部回復(fù)
言諾：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那我直接在7月未發(fā)工資前做這筆--摘要：未發(fā)放3月份工資借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資貸：其他應(yīng)付款-XXX員工名字，對(duì)吧？然后7.30發(fā)放時(shí)是，摘要：發(fā)放3月份工資借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資貸：銀行存款，對(duì)不對(duì)？老師
2022-11-03 14:17:16
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)言諾對(duì)的，處理沒問(wèn)題的，同學(xué)
2022-11-03 14:37:26
言諾：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 感謝老師及時(shí)答復(fù)
2022-11-03 15:03:11
言諾：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，那打比方有很多員工，那是怎么辦呢？在分錄上羅列一大串名字出來(lái)呀？好像不太現(xiàn)實(shí)
2022-11-03 15:16:49
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)言諾不需要，你可以直接，個(gè)人社保 不需要精確到每個(gè)名字
2022-11-03 15:32:54
言諾：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就是每個(gè)月社保計(jì)提了，但是次月也沒繳納，也是需要做未繳納社保的一筆分錄，跟未發(fā)工資一樣，是吧
2022-11-03 16:00:13
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)言諾是的，理解正確的哈
2022-11-03 16:23:08
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們是行政單位，我現(xiàn)在補(bǔ)做2021的賬，做發(fā)放全年工資的憑證還需要計(jì)提嗎？不計(jì)提的話直接做發(fā)放應(yīng)該怎么做呢？
那你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊就是借以前年度盈余調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
39樓
2022-11-06 13:55:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 搖曳紫玫瑰 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)下，發(fā)放工資時(shí)是先計(jì)提工資還是先發(fā)放工資？計(jì)提工資以什么作為原始憑證？發(fā)放工資以什么作為原始憑證？
你好，通常是先計(jì)提，然后發(fā)放，都是工資表作為附件
40樓
2022-11-06 14:14:01
全部回復(fù)
搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 老師，意思就是說(shuō)計(jì)提時(shí)也以工資表作為附件，發(fā)放工資時(shí)也以工資表作為附件嗎
2022-11-06 14:43:51
搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 老師，請(qǐng)問(wèn)下就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的超市，賣東西很少有發(fā)票，怎么做收入賬？還有去進(jìn)貨時(shí)，也沒有發(fā)票，怎么做呢？
2022-11-06 14:59:43
鄒老師：回復(fù)搖曳紫玫瑰你好，是的，計(jì)提就是工資表，發(fā)放的附件工資表需要有職工簽名
2022-11-06 15:16:01
搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:都可以用簽了名字的工資表作為附件嗎？還有我計(jì)提是本月的工資可以嗎
2022-11-06 15:43:30
鄒老師：回復(fù)搖曳紫玫瑰你好，計(jì)提的不需要簽字的 當(dāng)月就是計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放通常是次月或以后月份
2022-11-06 15:56:22
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 愛'默 發(fā)表的提問(wèn)：
之前的會(huì)計(jì)都沒有計(jì)提工資 直接發(fā)放工資的，我接手后需要怎么做呢？
你好，你以后就需要計(jì)提，然后發(fā)放
41樓
2022-11-06 14:25:52
全部回復(fù)
愛'默：回復(fù)紫藤老師 比如我7月初做的是6月的賬 那我是計(jì)提6月工資然后發(fā)放5月的嗎？
2022-11-06 14:52:01
紫藤老師：回復(fù)愛'默你可以當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，或者當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放
2022-11-06 15:19:56
愛'默：回復(fù)紫藤老師 但是我們是20號(hào)發(fā)工資，我當(dāng)月計(jì)提 可是我6月是發(fā)5月的工資啊
2022-11-06 15:48:53
紫藤老師：回復(fù)愛'默當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放也可以
2022-11-06 16:17:49
愛'默：回復(fù)紫藤老師 反正之前的賬沒做計(jì)提跟我沒影響了？
2022-11-06 16:47:20
紫藤老師：回復(fù)愛'默你可以從現(xiàn)在開始做
2022-11-06 17:02:53
愛'默：回復(fù)紫藤老師 我計(jì)提工資是等算好了工資計(jì)提還是固定一個(gè)月取這個(gè)數(shù)計(jì)提 到時(shí)候有多或者少再?zèng)_平？
2022-11-06 17:29:26
紫藤老師：回復(fù)愛'默等算好了工資計(jì)提
2022-11-06 17:49:54
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Lydia 發(fā)表的提問(wèn)：
老師計(jì)提工資憑證合計(jì)和發(fā)放工資憑證合計(jì)金額一樣對(duì)吧
是，不過(guò)實(shí)務(wù)中這個(gè)有的是有差額，你后面實(shí)際發(fā)生補(bǔ)計(jì)提或者是沖掉多計(jì)提就可以，
42樓
2022-11-06 14:45:51
全部回復(fù)
Lydia：回復(fù)maize老師 沖掉就是把原有憑證沖銷，重新做憑證是嗎
2022-11-06 14:58:20
maize老師：回復(fù)Lydia是的，是的，是的，是的
2022-11-06 15:19:16
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鄧滿媛 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)月計(jì)提工資，下月發(fā)放，那工資冊(cè)附在哪張憑證后面呢？
你好，計(jì)提，發(fā)放的 都需要以工資表作為附件
43樓
2022-11-06 14:52:00
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 玲玲 發(fā)表的提問(wèn)：
7月份計(jì)提工資，8月份發(fā)7月的工資，發(fā)放時(shí)的憑證后面還用附工資表嗎？
你好，可以只付發(fā)放的憑據(jù)。
44樓
2022-11-07 13:01:53
全部回復(fù)
玲玲：回復(fù)路老師 我兩個(gè)都附了可以嗎
2022-11-07 13:28:32
路老師：回復(fù)玲玲你好，都附肯定是沒問(wèn)題的
2022-11-07 13:50:21
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 尾巴 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資要附憑證嗎?還是發(fā)放的時(shí)候再付?
你好； 需要的。 計(jì)提工資 用工資表? ； 發(fā)放的時(shí)候用? 老板和 員工簽字的工資表 和考勤表 以及支付? 工資憑證做附件??
45樓
2022-11-07 13:08:10
全部回復(fù)
尾巴：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)金發(fā)放的話，還需要收據(jù)嗎
2022-11-07 13:34:23
meizi老師：回復(fù)尾巴你好 現(xiàn)金發(fā)放要員工簽字哈 ； 不是要收據(jù)
2022-11-07 13:45:57
尾巴：回復(fù)meizi老師 我是勞務(wù)公司，那不是附工資表，考勤表，100多張收據(jù)你?
2022-11-07 14:05:14
尾巴：回復(fù)meizi老師 老師，那我附工人簽名的工資表和考勤表這兩樣可以嗎
2022-11-07 14:34:44
meizi老師：回復(fù)尾巴你好 ；? ?不用收據(jù) ； 你就用工資表給對(duì)方簽字就行了。??
2022-11-07 15:04:40
尾巴：回復(fù)meizi老師 還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)問(wèn)，21年年11月份才準(zhǔn)備給申報(bào)個(gè)稅，那到時(shí)候這個(gè)殘疾人就業(yè)保障怎么申報(bào)?是按個(gè)稅申報(bào)的人數(shù)嗎
2022-11-07 15:29:49
meizi老師：回復(fù)尾巴?你好 ；? ? 你們好久成立的公司。? 正常殘保金是年報(bào)。 你要根據(jù)你個(gè)稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)的。??
2022-11-07 15:45:36
尾巴：回復(fù)meizi老師 之前沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在才有，我這個(gè)月才申報(bào)個(gè)稅，等年底肯定要申報(bào)殘保金了，這個(gè)怎么算阿
2022-11-07 16:13:00
尾巴：回復(fù)meizi老師 個(gè)稅11月份- 12月份? ?才兩個(gè)月呀，
2022-11-07 16:41:02
尾巴：回復(fù)meizi老師 殘保金的計(jì)算是上一年度的人數(shù)和工資，是2019年還是2021年做基數(shù)阿
2022-11-07 17:04:19
meizi老師：回復(fù)尾巴你好； 那你就 根據(jù) 年平均人數(shù)來(lái) 報(bào) 。? 報(bào)你20年的。 21年報(bào)20年的? ?
2022-11-07 17:30:33
尾巴：回復(fù)meizi老師 一年期間的人特別農(nóng)民工來(lái)來(lái)去去，怎么算人數(shù)申報(bào)哦?
2022-11-07 17:51:52
meizi老師：回復(fù)尾巴?你好； 看你雇員。 不是看你臨時(shí)工哦。? ? ? ?看你報(bào)工資薪金的個(gè)稅人數(shù)? ? ?； 不看勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅人數(shù)? ?
2022-11-07 18:10:41
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