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小樂：回復王雁鳴老師 老師代理記賬的工資表還用簽字嗎，也不可能拿到企業(yè)讓簽呀

王雁鳴老師：回復小樂您好，需要簽字的，怎么不可能拿到企業(yè)簽字呢？不讓企業(yè)簽字，那您不是可以隨便填寫金額了嗎？

小樂：回復王雁鳴老師 老師我想請問下，如果我們給別人加稅點，要想把利潤分配后需要繳納的個人所得稅也算里，這個個人所得稅要加幾個點呢

王雁鳴老師：回復小樂您好，一般情況下，要看這個利潤金額大小來計算了，如果確實不知道利潤大小的話，按收入金額加上5%的個人所得稅，也很可觀了。

小樂：回復王雁鳴老師 哦好的謝謝老師嘍

王雁鳴老師：回復小樂您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

小樂：回復王雁鳴老師 老師我在想要是按收入金額加5%這樣報價應該就太高了吧

王雁鳴老師：回復小樂您好，不高的，不過您準備按多少呢？

小樂：回復王雁鳴老師 如果加稅點就是增值稅稅負*(1+13%)+所得稅稅負大概2%那就直接在加一個5%是嗎老師

小樂：回復王雁鳴老師 我們這的附稅是13%

王雁鳴老師：回復小樂您好，如果加稅點就是增值稅稅負*(1+13%)+個人所得稅點5%，就不用再加所得稅稅負大概2%了。

小樂：回復王雁鳴老師 為什么不加所得稅稅負了呢，老師請講講

小樂：回復王雁鳴老師 對了印花稅可以也加里嗎直接加萬三可以嗎

王雁鳴老師：回復小樂您好，因為個人如果交個人所得稅的話，就不應該再交企業(yè)所得稅的了，如果您加上去，對方同意，也是可以的。印花稅也可以加進去的。直接加萬分之三即可。

小樂：回復王雁鳴老師 老師企業(yè)正常是得繳納企業(yè)所得稅的

小樂：回復王雁鳴老師 那個個人所得稅是指的利潤分配后股東繳納的個人所得稅，我就是也想加到稅點里報價

王雁鳴老師：回復小樂您好，是的，企業(yè)正常是要繳納企業(yè)所得稅的。

小喬：回復鄒老師 那預支工資怎么解決呢

鄒老師：回復小喬借；其他應收款 貸；庫存現(xiàn)金等科目

蝴蝶老師：回復木靈子您的問題已解答，請及時給予好評哦，謝謝

陽陽：回復小云老師 社保也需要計提唄

小云老師：回復陽陽是的，社保也需要計提

陽陽：回復小云老師 月末都需要計提什么啊

小云老師：回復陽陽每月月底企業(yè)要做的費用計提與結(jié)轉(zhuǎn)項目有： 　　一、月底涉及的計提分錄： 　　1、提取工會經(jīng)費（按工資總額2%計提） 　　借：管理費用--工會經(jīng)費 　　　　貸：其他應付款--工會經(jīng)費 　　2、提取固定資產(chǎn)折舊 　　借：管理費用--折舊費 　　　　貸：累計折舊 　　3、提取貸款利息 　　 借：財務費用 　　　　貸：應付利息（或預提費用） 　　二、月末涉及的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 　　1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 　　借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入 　　　　貸：本年利潤 　　2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 　　3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出 　　4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅

陽陽：回復小云老師 好的，謝謝老師

陽陽：回復小云老師 待攤費用這個科目怎么使用

小云老師：回復陽陽平臺原則上一問一答，不同的問題麻煩另開一個提問的，謝謝

有有：回復鄒老師 好的 謝謝老師

鄒老師：回復有有不客氣，祝你學習愉快，工作順利。

憂心的魚：回復郭老師 其他應收款是針對個人社保的，我沒有設置二級明細科目可以嗎？因為個人社保部分也有公司承擔所以我在后面又計提的福利轉(zhuǎn)成應付職工福利

郭老師：回復憂心的魚那你直接借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 建議你直接做到工資然后從工資扣出 這樣工資不變你單位還可以稅前扣除

憂心的魚：回復郭老師 但是公司交社保是按最低基數(shù)來繳納的。如果工資增加會不會社保那里有問題

郭老師：回復憂心的魚個人負擔的金額不大吧 300多點yigew

憂心的魚：回復郭老師 個人336..多一點

郭老師：回復憂心的魚影響不是很大的

憂心的魚：回復郭老師 只是個人社保這里處理的不大合計是嗎？其他的沒有問題吧

憂心的魚：回復郭老師 老師個人社保這里這樣直接做對嗎？

郭老師：回復憂心的魚是的，其他的可以的

憂心的魚：回復郭老師 如果從下個月開始這樣做，之前的就不做改正了。后果問題大不大呀。因為財務報表已經(jīng)出了。也都報完稅了

郭老師：回復憂心的魚你報個稅是怎么申報的 匯算清繳能分出來的嗎

懂得珍惜：回復李愛文老師 老師好，我的八月應發(fā)數(shù)是8300，九月應發(fā)數(shù)是7800元，那我現(xiàn)在做做支付九月工資的時候，應付職工薪酬的那個數(shù)字應該填哪個呢？

李愛文老師：回復懂得珍惜7800元，這是九月工資的應發(fā)工資

蘇都琪琪格：回復方老師 就是餐費補助啊，但是員工沒有餐費發(fā)票@方老師:

方老師：回復蘇都琪琪格可以直接做成差補報銷，前提是公司有差補文件規(guī)定。

蘇都琪琪格：回復方老師 有文件規(guī)定，是不是就不用員工提供發(fā)票了@方老師:

方老師：回復蘇都琪琪格是的。

彪壯的水蜜桃：回復韋老師 那我就是上月不計提也可以是嗎

彪壯的水蜜桃：回復韋老師 然后我們收到的項目款，為了這個項目而購買的電腦，我直接做的業(yè)務活動成本-項目物資采購，對嗎，沒有做資產(chǎn)

韋老師：回復彪壯的水蜜桃建議計入固定資產(chǎn)核算

彪壯的水蜜桃：回復韋老師 老師，交的社保自己部分和代繳部分怎能入帳啊

韋老師：回復彪壯的水蜜桃你好！麻煩你重新提交一下新問題哈謝謝！