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工資未計(jì)提直接發(fā)放的會(huì)計(jì)憑證
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冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 一樂(lè)歡 發(fā)表的提問(wèn)：
6月發(fā)放5月工資，6月未計(jì)提，6月直接錄入記賬憑證發(fā)放工資（借：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，貸：銀行存款2萬(wàn)） 工資是每月必須計(jì)提？ 未計(jì)提，直接發(fā)放，是不是期末余額為負(fù)數(shù)呢？
你好，是的，必須要計(jì)提，先做計(jì)提分錄，再做發(fā)放分錄
1樓
2022-10-26 18:13:56
全部回復(fù)
一樂(lè)歡：回復(fù)冉老師 計(jì)提數(shù)，可以和發(fā)放金額一樣嗎？
2022-10-26 18:33:49
一樂(lè)歡：回復(fù)冉老師 應(yīng)付職工薪酬-如果期末余額未負(fù)數(shù)，表示未計(jì)提嗎？
2022-10-26 18:44:43
冉老師：回復(fù)一樂(lè)歡余額是負(fù)數(shù)，說(shuō)明要么沒(méi)計(jì)提，要么計(jì)提少了 計(jì)提數(shù)要和發(fā)放數(shù)一樣，這樣賬才是平的
2022-10-26 19:13:29
一樂(lè)歡：回復(fù)冉老師 謝謝老師
2022-10-26 19:27:33
冉老師：回復(fù)一樂(lè)歡不客氣，祝您生活愉快
2022-10-26 19:51:59
小默老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 仁增旺姆 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店發(fā)放工資，不計(jì)提，直接現(xiàn)金發(fā)放，怎么做記賬憑證？
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2樓
2022-10-26 19:29:20
全部回復(fù)
小默老師：回復(fù)仁增旺姆借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-10-26 19:44:52
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 老師，直接發(fā)放，怎么做帳
2022-10-26 20:11:24
小默老師：回復(fù)仁增旺姆直接發(fā)放工資也要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
2022-10-26 20:40:06
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 可以這樣嗎：借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
2022-10-26 21:02:29
小默老師：回復(fù)仁增旺姆如果你們的科目是現(xiàn)金，那是可以的
2022-10-26 21:14:40
小默老師：回復(fù)仁增旺姆標(biāo)準(zhǔn)科目是庫(kù)存現(xiàn)金
2022-10-26 21:24:48
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 庫(kù)存現(xiàn)金
2022-10-26 21:36:06
小默老師：回復(fù)仁增旺姆嗯嗯，是庫(kù)存現(xiàn)金的
2022-10-26 21:50:04
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 老師，您那個(gè)借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，是什么情況下用的
2022-10-26 22:14:50
小默老師：回復(fù)仁增旺姆就是直接發(fā)放用應(yīng)付職工薪酬，然后再根據(jù)發(fā)放的人員對(duì)象記入成本或者費(fèi)用
2022-10-26 22:26:35
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 老師您是說(shuō)直接發(fā)放時(shí)做兩筆嗎？
2022-10-26 22:55:05
仁增旺姆：回復(fù)小默老師 發(fā)放工資19000萬(wàn)，現(xiàn)金支付，您做一下憑證，謝謝
2022-10-26 23:15:37
小默老師：回復(fù)仁增旺姆借：應(yīng)付職工薪酬19000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金19000 借：管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等19000 貸：應(yīng)付職工薪酬19000
2022-10-26 23:33:06
李霞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 仁增旺姆 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店發(fā)放工資，不計(jì)提直接現(xiàn)金發(fā)放，怎么做記賬憑證？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明，謝謝
你好，，借，管理費(fèi)用-職工薪酬， 貸庫(kù)存現(xiàn)金? ? 如果不計(jì)提，只能這樣做，或者借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存現(xiàn)金，也可以
3樓
2022-10-26 20:38:24
全部回復(fù)
仁增旺姆：回復(fù)李霞老師 不經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬可以嗎
2022-10-26 20:56:16
李霞老師：回復(fù)仁增旺姆您好您不說(shuō)不想計(jì)提嗎，不想計(jì)提，就沒(méi)辦法通過(guò)應(yīng)付這個(gè)科目
2022-10-26 21:06:54
李李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.23w
引用 @ 時(shí)間的彼岸 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，職工工資和社保可以不計(jì)提直接發(fā)放嗎？原來(lái)的代賬會(huì)計(jì)都是不計(jì)提直接發(fā)放的
您好，職工工資和社保是需要計(jì)提的，計(jì)提時(shí)計(jì)入成本或費(fèi)用，貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬；發(fā)放時(shí)，沖銷應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款等。 期待與您的再次溝通交流，如果解決了您的問(wèn)題，麻煩評(píng)價(jià)一下，謝謝！
4樓
2022-10-26 21:35:38
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 123 發(fā)表的提問(wèn)：
上個(gè)月工資數(shù)計(jì)提少了 可以在2月直接計(jì)提在發(fā)放還是 需要紅沖調(diào)整憑證？
你好 直接補(bǔ)記少記提的?
5樓
2022-10-26 22:45:06
全部回復(fù)
123：回復(fù)玲老師 ?摘要 補(bǔ)記工資（1月）？
2022-10-26 23:15:41
玲老師：回復(fù)123?摘要 補(bǔ)記提工資（1月）
2022-10-26 23:34:22
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問(wèn)：
關(guān)于計(jì)提工資，是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)，可不可以次月一張憑證直接計(jì)提工資直接發(fā)可以嗎
你好，影響你當(dāng)月的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，騎士跨年的，12月份的，本來(lái)屬于上億年的，你做到了今年。
6樓
2022-10-26 23:41:09
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ .......... 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么單位的會(huì)計(jì)計(jì)提工資是發(fā)放本月本月月底計(jì)提下月，計(jì)提的憑證號(hào)在最后面，對(duì)么
因?yàn)槟銈儐挝豢赡苁沁@月發(fā)上月工資
7樓
2022-10-27 00:56:03
全部回復(fù)
..........：回復(fù)袁老師 對(duì)的袁老師
2022-10-27 01:17:50
袁老師：回復(fù)..........好的
2022-10-27 01:42:43
..........：回復(fù)袁老師 但是她計(jì)提的下月工資數(shù)額是估算的，我到下月怎么調(diào)整數(shù)額
2022-10-27 02:06:15
袁老師：回復(fù)..........根據(jù)實(shí)際情況差額調(diào)整吧，做原來(lái)計(jì)提分錄，錄入差額
2022-10-27 02:22:23
..........：回復(fù)袁老師 不是很懂老師
2022-10-27 02:44:51
袁老師：回復(fù)..........假如你計(jì)提3元，借：管理費(fèi)用--工資3元貸：應(yīng)付職工薪酬3；第二月你發(fā)5元，補(bǔ)提2元，借：管理費(fèi)用--工資2元貸：應(yīng)付職工薪酬2；
2022-10-27 02:59:07
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 簡(jiǎn)單 發(fā)表的提問(wèn)：
1月份忘記計(jì)提工資直接發(fā)放了，11月可以補(bǔ)計(jì)提1月未計(jì)提的工資嗎？
你好，可以補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的工資的
8樓
2022-10-27 02:13:29
全部回復(fù)
簡(jiǎn)單：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-10-27 02:40:26
鄒老師：回復(fù)簡(jiǎn)單不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-10-27 02:56:09
簡(jiǎn)單：回復(fù)鄒老師 由于一些原因，前面計(jì)提了2.3月的，一直沒(méi)有發(fā)，但是卻發(fā)了4月和后面幾個(gè)月的工資，年底這2，3月計(jì)提的怎么辦
2022-10-27 03:13:53
簡(jiǎn)單：回復(fù)鄒老師 也可能這兩個(gè)月的工資就不給發(fā)了，如果是這樣怎么處理
2022-10-27 03:33:59
鄒老師：回復(fù)簡(jiǎn)單你好 年底這2，3月計(jì)提的怎么辦，沒(méi)有發(fā)放的在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了 如果確定不發(fā)了，需要把計(jì)提的沖銷才是的
2022-10-27 04:03:32
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 明亮的長(zhǎng)頸鹿 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們是本月發(fā)放上上月工資，那工資表表頭可以寫成當(dāng)月工資表嗎？計(jì)提工資和發(fā)放可以在一個(gè)月里做嗎？做賬時(shí)直接將工資表放到計(jì)提憑證后面，銀行回單放到發(fā)放憑證后面可以不？
你好 發(fā)哪個(gè)月工資表頭就寫當(dāng)個(gè)月的工資 當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資計(jì)提 和發(fā)放可以是一個(gè)月， 計(jì)提 是在發(fā)生的當(dāng)月就計(jì)提 工資， 發(fā)工資附工資和銀行回單 ，計(jì)提 工資附工資表
9樓
2022-10-27 03:22:29
全部回復(fù)
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 我是本月發(fā)放上個(gè)月的，那我的表頭了填本月工資吧
2022-10-27 03:54:09
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 還有發(fā)工資時(shí)除了已有的工資表，發(fā)放時(shí)是否需要在做一張付款審批單
2022-10-27 04:21:04
玲老師：回復(fù)明亮的長(zhǎng)頸鹿發(fā)的是上月的工資就是上個(gè)月的表頭 做一張付款審批單 這個(gè)按你單位的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行
2022-10-27 04:32:43
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 付款審批單怎么做，都需要涵蓋什么內(nèi)容
2022-10-27 05:02:13
玲老師：回復(fù)明亮的長(zhǎng)頸鹿付款審批單有固定的單據(jù)，你就按單據(jù)上提示的填寫，然后領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人簽字
2022-10-27 05:18:30
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 那付款的金額是寫一個(gè)匯總金額，還是按人頭寫名字金額
2022-10-27 05:33:59
玲老師：回復(fù)明亮的長(zhǎng)頸鹿需要有明細(xì)，后面附一個(gè)明細(xì)的表，不然你不知道每個(gè)人發(fā)多少錢
2022-10-27 05:52:38
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 工資表里本來(lái)就有明細(xì)
2022-10-27 06:18:05
明亮的長(zhǎng)頸鹿：回復(fù)玲老師 付款審批單再做明細(xì)，那豈不是重復(fù)了？
2022-10-27 06:42:31
玲老師：回復(fù)明亮的長(zhǎng)頸鹿我說(shuō)的明細(xì)表就是工資表。
2022-10-27 07:03:46
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 王珊 發(fā)表的提問(wèn)：
公司直接發(fā)放工資，為未計(jì)提工資，直接計(jì)入應(yīng)付工資，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)不影響利潤(rùn)！
你好，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目 這個(gè)分錄是不影響利潤(rùn)的，只有計(jì)提工資才影響利潤(rùn)的
10樓
2022-10-27 04:44:50
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ????無(wú)憂 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，工資有計(jì)提和發(fā)放的分錄，工資表要放在計(jì)提的憑證還是發(fā)放的憑證里？比如說(shuō)11月的工資12月發(fā)放，11月的工資表放在哪邊憑證。
工資表是在計(jì)提憑證里面的
11樓
2022-10-27 06:02:19
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 楊~ 發(fā)表的提問(wèn)：
工資表放到計(jì)提工資憑證下面還是發(fā)放憑證下面，而且是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放的，工資表放到幾月
同學(xué)你好 當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放 工資表在計(jì)提和發(fā)放的當(dāng)月都要附
12樓
2022-10-27 07:04:19
全部回復(fù)
楊~：回復(fù)樸老師 那具體是放幾月的呢，比如做二月帳，二月工資三月發(fā)放，二月計(jì)提的下面放二月的工資表嗎，那三月發(fā)放時(shí)的憑證下放幾月的工資表
2022-10-27 07:23:41
樸老師：回復(fù)楊~同學(xué)你好 對(duì)的 三月發(fā)工資的分錄下面也是放二月的
2022-10-27 07:37:16
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @  無(wú)處安放的青春 發(fā)表的提問(wèn)：
運(yùn)輸公司，工資是直接發(fā)放，沒(méi)有計(jì)提的，直接發(fā)放的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄該怎么做
計(jì)提 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存 直接發(fā)也需要計(jì)提然后發(fā)的
13樓
2022-10-27 08:10:30
全部回復(fù)
 無(wú)處安放的青春：回復(fù)郭老師 可以不計(jì)提嗎
2022-10-27 08:43:40
 無(wú)處安放的青春：回復(fù)郭老師 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面不設(shè)二級(jí)科目嗎？
2022-10-27 08:55:06
郭老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春是工資就要計(jì)提 是準(zhǔn)則要求 勞務(wù)費(fèi)不計(jì)提 工資
2022-10-27 09:14:01
 無(wú)處安放的青春：回復(fù)郭老師 好的，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面要設(shè)明細(xì)科目嗎？因?yàn)槌杀境擞袉T工工資還有別的運(yùn)輸成本
2022-10-27 09:25:47
郭老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春工資/過(guò)路費(fèi)/加油費(fèi)等
2022-10-27 09:50:25
 無(wú)處安放的青春：回復(fù)郭老師 公司的運(yùn)輸車輛是一些個(gè)人的車輛，這些個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票來(lái)，我拿這個(gè)發(fā)票入成本，請(qǐng)問(wèn)是成本下面的什么明細(xì)科目？
2022-10-27 10:00:52
郭老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春給你開(kāi)的運(yùn)費(fèi)的是吧 寫運(yùn)輸費(fèi)
2022-10-27 10:25:24
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 壞壞丫果 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模公司，工資不計(jì)提可以嗎？做憑證時(shí)直接按發(fā)放工資分錄入賬可以嗎？
你好，小規(guī)模公司，工資需要計(jì)提的。這樣才能反映在應(yīng)付職工薪酬里。
14樓
2022-10-27 09:24:13
全部回復(fù)
小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 開(kāi)心的火龍果 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資是直接寫憑證嗎？
同學(xué)，你好，要把工資表附后進(jìn)行計(jì)提
15樓
2022-10-27 10:22:19
全部回復(fù)
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