Q
我公司是勞務(wù)派遣公司，平時(shí)客戶打給我司款，分錄是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。開了發(fā)票就確認(rèn)收入。我司收到款就發(fā)工資，本月發(fā)的工資就會(huì)入成本，但是收了款發(fā)了工資要等客戶說(shuō)開票才開票，這樣就導(dǎo)致了虧損?，F(xiàn)在我想把成本轉(zhuǎn)出來(lái)該怎么轉(zhuǎn)？
2024-12-27 18:33
2024-12-27 18:36
借合同履約成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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之后確認(rèn)收入的時(shí)候再把合同履約成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
如果不用合同履約成本，把已經(jīng)確認(rèn)得成本轉(zhuǎn)到預(yù)收該怎么弄？
是啊 借預(yù)收賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
預(yù)收的借方就是預(yù)付，就是資產(chǎn)啦，如果把所有已發(fā)工資（五千多萬(wàn)）轉(zhuǎn)到預(yù)收的借方，資產(chǎn)總額就要超過(guò)5千萬(wàn)了，就不滿足小型微利企業(yè)政策啦，要交好多企業(yè)稅！還有別的辦法嗎？
沒(méi)有 你做那個(gè)也是資產(chǎn)增加