Q
老師，我公司是勞務派遣公司，客戶打給我公司款，我公司按照客戶提供的我工資表發(fā)工資（發(fā)的公司計入主營業(yè)務成本，而且也是以這個金額來申報個稅的），但有些沒發(fā)成功，客戶就自己用現(xiàn)金發(fā)放，沒發(fā)成功的這部分就又退回我公司銀行賬戶了，那退回來的這部分我做主營業(yè)務成本的負數(shù)？但是這部分我已經(jīng)申報個稅了，這樣會導致申報的個稅和主營業(yè)務成本不一致。還是退回來的這部分我沖應收，借應收，貸：銀行存款？
2024-11-25 07:40
2024-11-25 07:42
您好， 不是這個分錄，借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款（本來也是工資設發(fā)成功，現(xiàn)在轉給客戶代發(fā)） 這些錢要退給客戶，不沖我們的成本
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我們給勞務派遣員工發(fā)工資不走應付職工薪酬，直接走主營業(yè)務成本
只有內(nèi)部員工發(fā)工資才走應付職工薪酬
但是我們并沒有轉給客戶，所以不能貸：銀行存款
您好，哦哦，重新支付?還是下面的分錄，只不過銀行存款是支付給客戶不是員工 支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借：應交稅費——應交增值稅? 主營業(yè)務成本? 貸：銀行存款