老師你好，我們是做的工程的，從勞務(wù)派遣公司找了幾個人給我們干活，勞務(wù)派遣公司開的不是建筑發(fā)票，而是勞務(wù)發(fā)票，這種情況合理合法嗎？
你好，勞務(wù)派遣給你們員工開具勞務(wù)發(fā)票，是是合理合法的
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請問老師，我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同，勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作，我們付給勞務(wù)派遣公司2萬元的費用，勞務(wù)公司說給我們開98％的勞務(wù)派遣費，還有2％的工資費，按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開進項發(fā)票？稅率是多少？
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請問老師，我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同，從勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作，對方可以給我們開加工勞務(wù)的發(fā)票嗎？
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老師，我這有一個一般納稅人勞務(wù)派遣公司，平時取到有那種另外一個派遣公司開給我們的勞務(wù)工資專用發(fā)票？勞務(wù)派遣公司能不能取到這種勞務(wù)工資專票抵扣增值稅的情況呀？
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老師，我想請問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負責(zé)發(fā)放和申報啊，難道不是嗎？
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老師 ， 我是公司勞務(wù)派遣人員， 和勞務(wù)派遣公司簽的合同，工資是公司轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司，然后勞務(wù)派遣公司發(fā)我的， 現(xiàn)在我采購了辦公室用具要報銷了， 這個報銷我是找公司報銷還是勞務(wù)派遣公司報銷？
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稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定，每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息？那公司是一般納稅的，只要按訂單開好發(fā)票就可以吧，到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以？
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老師您好！請問個問題，就是我們公司掛老板的往來賬，其他應(yīng)收款借方余額7萬，其他應(yīng)付款貸方余額15萬，那請問怎么樣沖一下這個賬呢？
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老師好，請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎？
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暖暖老師，辛苦繼續(xù)解答下唄！那怎么處理呢？租賃的事兒
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老師，稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎？不用減出來嗎？
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老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?！那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局？
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普票超過10/30萬的話，3%可以按1%交？然后專票的話，就按實際開的點交是嗎？
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老師好，請問餐飲企業(yè)購買的筷子，紙巾、餐盒，牙簽計入什么會計科目？
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老師，我們是一般納稅人，從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票，能按9%的進項計算抵扣嗎
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請董老師解答，請問老師，第一小問，答案的解析，800*系數(shù)，得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧，應(yīng)該整體在往前折一期啊
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你好，主要從以下方面區(qū)別 開票稅目方面區(qū)別 （一）勞務(wù)派遣 現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù) （二）人力資源外包 現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)——人力資源外包服務(wù) （三）勞務(wù)外包 稅目由所提供的服務(wù)性質(zhì)來決定。比如： 1提供建筑勞務(wù)外包：建筑服務(wù)； 2.提供保潔勞務(wù)外包：生活服務(wù)； 3.提供運輸勞務(wù)外包：運輸服務(wù)； 4.提供餐飲服務(wù)外包：餐飲服務(wù)。