老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

你好！老師，收回3月份現(xiàn)金付一筆淘寶款1000元，但沒(méi)有入帳，現(xiàn)在外帳有體現(xiàn)需扣回這筆1000元，應(yīng)該是怎么做分錄？如果做其他應(yīng)收在貸方，那么借方該如何沖銷？

老師你好，付金稅盤費(fèi)用280元，當(dāng)月做分錄的時(shí)候做了抵扣，但是月初繳稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄。

老師，有2970.28元用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了，該如何做分錄，因?yàn)槲椰F(xiàn)在賬上還掛著這筆2970.28元沒(méi)付，但是是不用付的，分錄怎么做？

老師，有2970.28元用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了，該如何做分錄，因?yàn)槲椰F(xiàn)在賬上還掛著這筆2970.28元沒(méi)付，但是是不用付的，分錄怎么做？一般納稅人 目前在應(yīng)交增值稅—未交增值稅的貸方掛著。 怎么把貸方余額沖掉