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演示賬套

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

2021-10-05 11:53

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-05 11:56

同學好代付部分借方沖減應付工資，貸方沖減應收賬款，罰款部分需要對方提供罰款項目再做處理。

快賬用戶5379 追問 2021-10-05 15:20

對方提供不了罰款發(fā)票，但是有罰款內部單據，這個可以嗎？

齊紅老師解答 2021-10-05 16:39

實在提供不了發(fā)票，暫且入賬，匯算清繳時調增。

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