老師您好，為什么我們買原材料的時(shí)候發(fā)票開(kāi)多了于付款金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。但是員工餐費(fèi)發(fā)票開(kāi)多了付款少了差額就不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了

老師好，我們開(kāi)給客戶開(kāi)票100萬(wàn)，有現(xiàn)金折扣5萬(wàn)，就是客戶少付款95萬(wàn)個(gè)我們就行，那這個(gè)5萬(wàn)發(fā)票需要紅字紅沖嗎

你好老師，請(qǐng)問(wèn)下多開(kāi)了2000元給客戶，發(fā)票已無(wú)法退回重開(kāi)，和客戶簽得有不支付2000元的協(xié)議，我做分錄是時(shí)可以直接做，借營(yíng)業(yè)外支出，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

老師好！平時(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)中有平凡的客戶對(duì)我們的，以及我們對(duì)供應(yīng)商的各種扣款，如何做賬務(wù)處理，平時(shí)業(yè)務(wù)或采購(gòu)就給一張扣款單給我。針對(duì)客戶，有時(shí)開(kāi)了紅沖發(fā)票，有時(shí)客戶不允許就未開(kāi)紅票，直接被扣款；供應(yīng)商也同樣，有的供應(yīng)根據(jù)扣款減去開(kāi)票金額或紅沖，有的供應(yīng)商可能未紅沖也未減去開(kāi)票金額。 之前我都是簡(jiǎn)單的放在營(yíng)業(yè)外收/支里面，沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付，但總覺(jué)得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)外收/支明細(xì)科目不好對(duì)應(yīng)， 不知道企業(yè)所得稅申報(bào)表中的收入/支出明細(xì)表中圈出的這兩項(xiàng)主要填寫什么內(nèi)容，是否可放這種對(duì)供應(yīng)商扣款收入和被客戶扣款支出

我開(kāi)票金額5000，收款是4996.6，客戶少付3.4，我想紅沖發(fā)票重開(kāi)好還是做營(yíng)業(yè)外支出好