老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報10月份增值稅的時候，沒有進行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的，如果在12月份申報稅的時候怎么操作

老師你好，公司一般納稅人9月份有購銷，買賣合同的印花稅我是按次申報的， 全國統(tǒng)一電子稅務局印花稅信息采集表日期自動就寫成10月份了，實際上是9月份發(fā)生的，如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了，但是7，8的兩個月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過了，我還是應該選擇什么申報呢

老師你好，公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計提印花稅，一季度一申報，直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅，請問直接借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅還是直接貸銀行存款？因為這12月份沒有計提，那1月份的時候還計提嗎？1月份走的是稅金及附加，不是影響二五年的損益嗎

老師您好，公司的小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店印花稅按次申報，請問我們12月份沒有結束，但是現(xiàn)在想把印花稅報上報的是7~9月份和10~12月份的7~9月份，因為忘記了，想合并在一起到12月份一起申報印花稅。請問我的屬期是直接選今天當日還是選擇什么

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？