老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候，沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報(bào)成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的，如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作

老師你好，公司一般納稅人9月份有購(gòu)銷，買賣合同的印花稅我是按次申報(bào)的， 全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動(dòng)就寫成10月份了，實(shí)際上是9月份發(fā)生的，如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了，但是7，8的兩個(gè)月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過了，我還是應(yīng)該選擇什么申報(bào)呢

老師你好，公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅，一季度一申報(bào)，直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅，請(qǐng)問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款？因?yàn)檫@12月份沒有計(jì)提，那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎？1月份走的是稅金及附加，不是影響二五年的損益嗎

老師您好，公司的小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店印花稅按次申報(bào)，請(qǐng)問我們12月份沒有結(jié)束，但是現(xiàn)在想把印花稅報(bào)上報(bào)的是7~9月份和10~12月份的7~9月份，因?yàn)橥浟耍牒喜⒃谝黄鸬?2月份一起申報(bào)印花稅。請(qǐng)問我的屬期是直接選今天當(dāng)日還是選擇什么

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對(duì)不對(duì)？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠？（因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？