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老師,我這做的是內向,交社保,不是應該記借:費用~公司承擔部分 其他應付款~個人承擔部分 貸:銀行存款嗎?但是我這之前的會計記的個人承擔部分是應付職工薪酬~社保,他這個對嗎?

2024-12-06 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 09:24

你好,你的這個做法是對的。

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快賬用戶8674 追問 2024-12-06 09:25

那我怎么改呢?他之前的數(shù)據(jù)怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-12-06 09:25

你好,他之前的要看他后面怎么做的?就是說要看支付和扣除的時候是怎么做的?不能光看一筆憑證。

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快賬用戶8674 追問 2024-12-06 09:31

他發(fā)工資時:借:應付職工薪酬 貸:應交稅費~個稅 應付職工薪酬~社保(個人)銀行存款

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快賬用戶8674 追問 2024-12-06 09:31

交社保的就是我之前說的那個分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-06 09:37

你好,他的方法是不對,但是最終這個應付職工薪酬一借一貸。做平呢就沒問題了,就是說在稅務上沒問題,但是在會計上本身科目的不對。

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快賬用戶8674 追問 2024-12-06 09:44

那我要調整嗎?還是繼續(xù)延續(xù)他的?要是調整的話怎么調呢

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齊紅老師 解答 2024-12-06 09:47

你好,你可以按照自己的做,他的做平了就行了。

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快賬用戶8674 追問 2024-12-06 09:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-06 09:54

你好,不用客氣的了。

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你好,你的這個做法是對的。
2024-12-06
您好 請問是上交社保的時候嗎
2021-04-10
您好 社保有些是當月繳納?也有些是次月繳納??但是計提是當月做計提????你單位這樣操作可以的 一、計提:(企業(yè)繳納部分) 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用(看員工是什么部門的) 貸:應付職工薪酬--社會保險 二、繳納: 借:應付職工薪酬--社會保險(這是公司部分) 其他應收款----代墊職工社會保險(這是個人部分) 貸:銀行存款
2020-12-06
你好,正規(guī)是按這個截圖這個去處理去計提
2021-03-12
您好 可以直接 借:管理費用-社保費 貸;應付職工薪酬-單位社保費 不需要分那么多險種的
2024-03-28
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