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借：管理費(fèi)用—社保（公司承擔(dān)）742.22 管理費(fèi)用—工傷保險40 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（公司）742.22 應(yīng)付職工薪酬—工傷保險40 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（公司）742.22 應(yīng)付職工薪酬—工傷保險40 其他應(yīng)收款—個人社保371.11 （代扣個人部分）貸：銀行存款1153.33 （742.22%2B40%2B371.11）借：管理費(fèi)用5500 貸：應(yīng)付職工薪酬5500 借：應(yīng)付職工薪酬5500 貸：其他應(yīng)收款—個人社保371.11 銀行存款5128.89 （5500-371.11）

2025-09-26

同學(xué)，你好支付社保借:應(yīng)付職工薪酬—公司承擔(dān)社保其他應(yīng)收款—個人承擔(dān)社保貸:銀行存款（個人+公司）

2022-01-15

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

同學(xué)，您好，你參考一下下面的分錄，做一下你的分錄修改，如管理費(fèi)用-社保，中間沒有工資明細(xì)，你第一個科目就寫的不合適。你先學(xué)習(xí)一下會計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 繳個稅時：借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅貸銀行存款10 繳社保時：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-09-22

同學(xué)您好，您的分錄是沒問題的

2024-05-17