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您好，意思這個(gè)工資是不發(fā)了，是吧

2024-12-04

您好，一般申報(bào)個(gè)稅是按照發(fā)放給員工的應(yīng)發(fā)工資的，所以給員工實(shí)際發(fā)放的工資比個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)的工資少是正常的，因?yàn)閷?shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-專(zhuān)項(xiàng)扣除（專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等等）

2020-08-20

你好，你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊之前繳納的個(gè)稅能給你退回來(lái)吧？

2022-12-07

您好，有個(gè)辦法解決，我們?cè)诎l(fā)放時(shí)再申報(bào)，把員工的入職日期寫(xiě)他實(shí)際入職那個(gè)月，這樣他能扣的5000元/月，就是從那個(gè)月起算的，我們賬上只管先計(jì)提工資，不申報(bào)，申報(bào)工資時(shí)把這個(gè)計(jì)提紅沖，再按實(shí)際申報(bào)工資做分錄

2024-04-08

1. 計(jì)提工資（含公司承擔(dān)的個(gè)稅，需將個(gè)稅并入工資總額）假設(shè)工人稅前工資為10000元，計(jì)算出個(gè)稅為200元（公司承擔(dān)），則計(jì)提時(shí)需按“工人實(shí)際到手工資+公司承擔(dān)個(gè)稅”合計(jì)確認(rèn)費(fèi)用。分錄：借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)工人崗位） 10200 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 2. 發(fā)放工資（工人到手金額=計(jì)提工資-公司承擔(dān)的個(gè)稅）工人實(shí)際到手10000元，公司承擔(dān)的200元個(gè)稅暫不發(fā)放，用于后續(xù)申報(bào)繳納。分錄：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 3. 繳納個(gè)稅（用公司資金繳納，沖減上述個(gè)稅負(fù)債）次月申報(bào)繳納時(shí)，直接支付公司承擔(dān)的個(gè)稅。分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 貸：銀行存款 200

2025-10-13

齊紅老師解答 2024-12-04 22:12

借：應(yīng)付職工
貸：庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做

快賬用戶(hù)1398 追問(wèn) 2024-12-04 22:18

是的，工資不發(fā)，可是庫(kù)存現(xiàn)金的錢(qián)哪里來(lái)的要做賬嗎？不可能說(shuō)憑空出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金吧。

齊紅老師解答 2024-12-04 22:33

計(jì)入其他應(yīng)付款-法人這個(gè)好些

快賬用戶(hù)1398 追問(wèn) 2024-12-04 23:09

就是我?guī)齑娆F(xiàn)金哪里來(lái)的，就填借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款法人。然后在做：借：管理費(fèi)用，：庫(kù)存現(xiàn)金這樣子嗎？可不可以不做借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：1其他應(yīng)付款這個(gè)科目

齊紅老師解答 2024-12-05 09:22

你庫(kù)存現(xiàn)金有金額嗎？

快賬用戶(hù)1398 追問(wèn) 2024-12-05 09:24

沒(méi)有余額

齊紅老師解答 2024-12-05 09:27

沒(méi)有肯定不行呀，那庫(kù)存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù)了

快賬用戶(hù)1398 追問(wèn) 2024-12-05 09:28

那就是要做一個(gè)借：庫(kù)存現(xiàn)金。貸：其他應(yīng)付款？

齊紅老師解答 2024-12-05 09:34

如果賬上還了用銀行存款