您好老師，請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底，這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎？上月留底11000多，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)6400多，這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫(xiě)呢？謝謝！

上個(gè)月有留底稅額，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底，所以這個(gè)月不用繳納增值稅，那我這個(gè)月的增值稅怎么處理，需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎？

7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅500元沒(méi)做進(jìn)去。但是在勾選的時(shí)候，勾選了，稅費(fèi)也繳納了。 我8月份只需要把上個(gè)月這筆憑證沖掉然后做個(gè)正確的憑證就行了嗎？ 那8月的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多出來(lái)500，與稅控盤(pán)上的金額，對(duì)不上，有沒(méi)有影響？

老師，上個(gè)月有富余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我寫(xiě)的科目是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月需要做賬用上，還需要寫(xiě)憑證嗎？

老師，這個(gè)月報(bào)稅有留抵500。下個(gè)月如果進(jìn)賬稅是5000銷(xiāo)項(xiàng)是6000！我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄？上個(gè)留抵的500需要放一個(gè)留抵的科目嗎？麻煩幫我寫(xiě)一下分錄