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演示賬套

Q

老師，我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是22年的業(yè)務(wù)，我在今年申報(bào)表里做還是去當(dāng)期申報(bào)表里做，

2025-09-12 09:17

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-12 09:17

你好，這個(gè)看稅務(wù)局要求，如果沒有要求，就建議你做到本期轉(zhuǎn)出。

快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:19

老師，做的時(shí)候就是在申報(bào)表上附表2里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這欄填上數(shù)就行嗎

齊紅老師解答 2025-09-12 09:20

你好，是的，主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也需要填。

快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:20

老師，我剛才在本期申報(bào)表里操作，操作完以后，本期要繳納的稅額還是0，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后，不應(yīng)該要繳稅嗎

齊紅老師解答 2025-09-12 09:21

你好，這個(gè)不一定啊，看你有多少進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:23

老師。我留抵多。意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額?？梢杂卯?dāng)期的留抵抵扣是嗎

齊紅老師解答 2025-09-12 09:23

你好，是的，就是這樣了。

快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:23

我以為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額。不能用留抵抵扣

齊紅老師解答 2025-09-12 09:23

你好，可以抵扣的了。系統(tǒng)自動(dòng)抵減。

同學(xué)，你好自己賬里面補(bǔ)做借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2024-09-18

你好，這個(gè)你要問稅務(wù)局，因?yàn)檫@個(gè)涉及到你是不是要補(bǔ)稅和滯納金的問題對于企業(yè)肯定是希望25年轉(zhuǎn)出。

2025-05-15

你好；? ? 你之前是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也做了兩筆分錄？? ??

2022-05-16

這個(gè)需要看你們稅局咋說的，這個(gè)各地不一樣，之前有學(xué)員反饋說填寫納稅調(diào)整這個(gè)下面就可以，也可以填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)下面，都是填寫本月這個(gè)下面，

2020-08-10

你好借管理費(fèi)用福利費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2023-10-10

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