你好,可以的,可以做到1月份
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
一月份報(bào)銷了去年五月餐費(fèi)234(福利費(fèi)),9月辦公用品566(辦公費(fèi)),做賬的時(shí)候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時(shí)候是只在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第二項(xiàng)扣除類調(diào)整項(xiàng)目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財(cái)務(wù)報(bào)表不修改(財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的利潤(rùn)總額保持一致)
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,22年12月份及23年3月份采購(gòu)原煤銷售的運(yùn)費(fèi)為7000多噸,總金額為42,000元,請(qǐng)問(wèn)我入費(fèi)用的時(shí)候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷售費(fèi)用,他們發(fā)票開在一起了,去年就1000多噸,不到1萬(wàn)塊錢,今年在3萬(wàn)多
老師您好我問(wèn)的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說(shuō)有疑點(diǎn),我們報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會(huì)計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來(lái)了,會(huì)計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報(bào)稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒(méi)有改過(guò)來(lái),我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒(méi)有在23年預(yù)提,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么