您的意思是期間費用表要改，然后主表的管理費用就多了800，利潤總額也變了，財務報表都跟著一起改是嗎那資產負債表里未分配利潤調減800，還改哪個數能讓資產負債表平了？

我之前問另一個老師說是財務報表不改，，然后我就想問下我改企業(yè)所得稅年報表，反正改完2022年調整以后的利潤是正確的，調整之前的利潤總額就是和賬上還有財務報表一致的，問問行不行

你好；? ? ?是的；? 報表按照你12月的數據來寫 ；? 不動報表 ； 只是你的匯算表處理? ??

哪個報表按照12月的數據寫？哪個報表不動？？

我今年一月份做賬 借以前年度損益調整—福利費234 以前年度損益調整—辦公費566 貸：銀行存款800 匯算清繳只在納稅調整那張表里調整了，連帶主表利潤總額調減800元 資產負債表和利潤表都不動，一個是這個金額不大，再一個是因為我想企業(yè)所得稅年報里的調整前利潤總額和利潤表里的本年利潤保持一致，這樣子調整了啥，以后翻得時候能很快看出來，我這么做可以嗎？您說的我都暈了

你好； 報表 按照你12月的 期末數據? 負債表寫你年報負債表 ；? ?12月的累計金額寫你利潤表和 流量表? ； 只是你? ?走了以前年度損益調整； 在匯算的納稅調整事項里面去調整處理即可 ；? ? ??

對，我意思就是今年匯算清繳的時候按我用友賬上22年12月末的數填寫資產負債表和利潤表，今年調整的這筆只是在2052年企業(yè)所得稅年報表里的“納稅調整項目表”里體現出來

你好1； 是的； 那就可以了? ?

好的，非常感謝