您好，更正企業(yè)所得稅年報，將誤填的勞務(wù)報酬金額從工資薪金科目調(diào)減，同步調(diào)整至勞務(wù)報酬科目（路徑：我要辦稅-稅費申報及繳納-申報更正）。若勞務(wù)報酬已取得合規(guī)發(fā)票且個稅已申報，則無需補稅；若未代扣個稅需同步在自然人扣繳端補申報（稅率20%-40%）。 ?2.回復(fù)專管員點：? 經(jīng)核實，企業(yè)所得稅年報中勞務(wù)報酬XX元誤計入工資薪金，現(xiàn)已完成更正申報并調(diào)整至正確科目。因兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準，不涉及應(yīng)納稅所得額調(diào)整，故無需補稅。 附更正后申報表及勞務(wù)發(fā)票備查

好的謝謝老師

線上能更正嗎

主要為啥系統(tǒng)提出的報個稅的金額和稅務(wù)局提額還不一樣

?您好，?更正申報操作：? 線上可通過電子稅務(wù)局 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 申報更正 模塊更正企業(yè)所得稅年報，將勞務(wù)報酬金額從工資薪金科目調(diào)減并調(diào)整至正確科目，如果兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準則不用補稅45。個稅差異需在自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正，選擇所屬月份后點擊 綜合所得申報 - 更正申報 修改數(shù)據(jù)，如果涉及后續(xù)月份需逐月更正。 ?2.金額差異原因：? 系統(tǒng)預(yù)扣采用累計預(yù)扣法計算月度稅額，而稅務(wù)局年度匯算重新核算全年收入及扣除項（如專項附加扣除），可能導(dǎo)致預(yù)繳與核定金額不一致；如果勞務(wù)報酬誤按工資薪金申報或未足額代扣個稅（稅率20%-40%），系統(tǒng)比對也會提示差異

老師不是勞務(wù)報酬是勞務(wù)公司給我開的勞務(wù)發(fā)票的人工費金額加到里面了，

我不知道咋填了老師，稅審的金額和個稅系統(tǒng)申報的金額不一致，我按哪個填，個稅系統(tǒng)提取的繳納的個稅也不一樣

您好， 我們的勞務(wù)發(fā)票是其他公司開的，不用申報勞務(wù)個稅的，只有個人的才用申報 那我們只要改匯繳申報表里的工資就可以了，按我們個稅扣繳的數(shù)據(jù)來申報

我們的勞務(wù)發(fā)票也是勞務(wù)公司代扣代繳，和我們沒啥關(guān)系，老師，按照我們個稅扣繳端數(shù)字和專管員提取的還不一樣。不知道為啥，我們交了2000多，個稅，專管員提的最后一個月繳納的個稅，那咋辦，按照我們系統(tǒng)的填嗎

您好，是的，個稅申報系統(tǒng)里1-12月申報的收入來填，這樣就沒有差異了

那我看稅務(wù)局系統(tǒng)里提取的申報個稅的金額和我們系統(tǒng)申報的也不一樣

您好，這個不用管，他提的不是所屬期1-12，是按申報的1-12，我們把數(shù)據(jù)給他看就行，我們的專管員也是這樣提數(shù)的，讓我說差異，我就是這樣按實際跟他說的

我該怎么說，這個差異，我都頭疼啊，我們之前老會計做的賬，科目也亂