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Q

增值稅專用發(fā)票13%,對方要求補9%的稅額才開票,請問老師補9%的稅錢怎么做分錄,謝謝!

2024-11-14 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-14 16:13

補的稅錢,實際也是貨物類成本

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快賬用戶6805 追問 2024-11-14 16:24

老師,我是做內(nèi)賬的怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:26

借:庫存商品或稅金及附加 貸:銀行存款

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快賬用戶6805 追問 2024-11-14 16:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:30

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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補的稅錢,實際也是貨物類成本
2024-11-14
您好 請問由第三方公司代發(fā)工資,第三方公司給公司開13%專票 不是應(yīng)該您單位開具發(fā)票 對方代付工資嗎? 對方給您單位代付了工資 然后開發(fā)票給您 您再把工資根據(jù)發(fā)票支付給第三方?
2024-11-14
你好同學(xué)!你用不函稅單價乘以1.13減去原看票金額就是補的錢了
2024-04-24
由哪一方開具紅字信息表區(qū)分以下兩種情況: 1、購買方取得專票并且已經(jīng)申報抵扣了,或未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的:發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)在購買方,由購買方申請?zhí)铋_《信息表》。 2、發(fā)票沒交給購買方,或已經(jīng)退回且購買方?jīng)]有認證:發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)在銷售方,由銷售方申請?zhí)铋_《信息表》。 參考文件:國家稅務(wù)總局貨物和勞務(wù)稅司關(guān)于做好增值稅發(fā)票使用宣傳輔導(dǎo)有關(guān)工作的通知(稅總貨便函【2017】127號 )。
2021-12-02
你好這個對方是小規(guī)模,所以開1% ,你們可以計算抵扣9% 這個,根據(jù) 不含稅金額,
2021-06-09
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