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老師,您好,我因為更改了20年的工資,現(xiàn)在調(diào)增職工薪酬4.5萬元,老師那我現(xiàn)在更改職工薪酬的匯算清繳的報表,我應(yīng)該怎么填合適呢

2024-10-28 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-28 16:30

同學你好,你是打算 把 2020年 所得稅清算表,進行更正申報嗎 如果是的話, 就把那一張,納稅調(diào)整表里 對應(yīng)的 工資【賬面數(shù)據(jù)】 增加 4.5萬元 ,納稅調(diào)減額那一列, 減少4.5萬元 最后,假如是管理費用,那么,主表上管理費用也要動, 然后,得出 利潤 總額減少 4.5萬元

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同學你好,你是打算 把 2020年 所得稅清算表,進行更正申報嗎 如果是的話, 就把那一張,納稅調(diào)整表里 對應(yīng)的 工資【賬面數(shù)據(jù)】 增加 4.5萬元 ,納稅調(diào)減額那一列, 減少4.5萬元 最后,假如是管理費用,那么,主表上管理費用也要動, 然后,得出 利潤 總額減少 4.5萬元
2024-10-28
同學你好, 你說的是所昨稅清算套表中的【工資薪金】吧, 如果是的話, 你填寫的 費用下面的【工資費用合計】, 不是應(yīng)付職工薪酬 貸方發(fā)生額
2025-05-05
你好,是的,這個按應(yīng)付職工薪酬的金額來填。
2025-03-28
你好 ;? 賬載金額按你實際工資表? ?里面的數(shù)據(jù)寫 ; 你應(yīng)該本期應(yīng)發(fā)工資是70萬吧 ;只是賬上處理的? ?有部分20來萬沒有走應(yīng)付職工薪酬科目 對把? ?
2022-03-29
那你10-12月的工資是否發(fā)放,是否申報了綜合所得的個人所得稅呢?
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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