老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師

老師，購入固定資產(chǎn)時，做了借：固定資產(chǎn)1000，進(jìn)項(xiàng)稅130，貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時，借：應(yīng)付賬款-A 1130,貸：銀行存款1130這機(jī)器不是我們的幫代買的，開發(fā)票開我們公司的，進(jìn)項(xiàng)稅我們來抵扣，跨月了我要做沖上月做的，應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸：銀行存款紅字1130，應(yīng)付賬款-B公司藍(lán)字1130,貸：銀行存款藍(lán)字1130，借固定資產(chǎn)清:1000，借固定資產(chǎn)1000，后面借：？（這里我要記什么營業(yè)外支出嗎）貸：固定資產(chǎn)清理，發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬，不知道哪步有問題？

老師。我想問下。我預(yù)付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當(dāng)時記賬是：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對方，所以我收到的發(fā)票是對方足額開的，借：管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個貸方余額沖掉呢

老師，之前收到一筆1萬的款，當(dāng)時也開具了發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)生了退款，但退款后，對方不配合開具紅字發(fā)票，那我這邊多支付出去的款，賬目怎么處理，還是到時候可以直接進(jìn)入營業(yè)外支出？

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄