！老師，我這個月收到了一張進項票，但是由于這個商品是零退稅率，而且特殊編碼為2，可享受出口免稅，但是進項稅額要轉出，我賬務上做進項稅額轉出，那這張發(fā)票在電子稅務局上我要怎么操作，也需要去勾選認證嗎，在增值稅申報表上怎么體現的呢
您好，電子稅務局不勾選抵扣：在發(fā)票平臺勾選發(fā)票，但不選擇抵扣。轉出進項稅額：在電子稅務局操作進項稅額轉出。 增值稅申報表附表二：在第28行填進項稅額轉出金額。附表一：出口免稅銷售額填在第18欄。主表：免稅銷售額自動帶入第8欄。
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老師，當月我做賬有進項稅額轉出，但是，我沒有認證勾選，報稅時也沒有填寫，（進項較多，有留抵，增值稅為0 就沒有結轉增值稅）。請問：1）因為公司的進項很多，估計近2個月都不用交稅，這種情況下有進項轉出去需要結轉增值稅嗎？2）上月沒認證勾選，我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎，賬務需要修改嗎？
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老師，本月已認證專票，發(fā)現錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務直接沒有已經認證的這張發(fā)票，賬務上怎么處理，是直接轉出嗎，可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額，而且稅務局上還顯示了進項轉出額，這個怎么解決，如果在賬上轉出，可是我都沒有做進項，下月認證的話，相當于沖平了，沒有抵扣進項
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老師 我想問一下我們之前有一筆進項稅額 在報稅的時候填成進項稅額轉出了，而且這個不是一張發(fā)票上的 這個賬需要怎么做賬務處理呢
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老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉出（入賬福利費，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出，但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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老師，你好，請問3月勾選認證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務局退稅那做了進項發(fā)票回退，請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣？ 對方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現發(fā)票開錯了，然后回退供應商，供應商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表
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意思就是我這張發(fā)票就做不抵扣勾選，然后申報增值稅的時候，這個數據就會自動帶到附表二第28行嗎，不是說不抵扣勾選的數據不會在申報表里面體現嗎，還是說現在稅務系統(tǒng)更改了
您好，不是，不勾選的需要手動填入的
不太明白
您好，只有勾選過的發(fā)票，才會自動帶入，這樣能理解么
那這張發(fā)票為啥不直接做不抵扣勾選呢
老師，還有一個問題就是，現在不是發(fā)票勾選了以后我們申報的時候就會自動跳出來，然后本期就直接申報了嗎，為什么附表二里面還會有一個前期認證相符且本期申報抵扣的
?您好，不能直接做不抵扣勾選，因為這樣會導致發(fā)票信息無法進入增值稅抵扣流程，進而無法在申報表中體現進項稅額轉出的內容。
老師，還有一個問題就是，現在不是發(fā)票勾選了以后我們申報的時候就會自動跳出來，然后本期就直接申報了嗎，為什么附表二里面還會有一個前期認證相符且本期申報抵扣的
?您好，這是用來記錄那些之前已經勾選認證，但在本期才實際申報抵扣的發(fā)票情況。它和咱的當前情況沒有直接關系，因為咱的發(fā)票是當期勾選，并且需要轉出，而不是延遲到本期才抵扣。