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麻煩問下老師,就是9月份給客戶開的發(fā)票,款已經(jīng)收了,現(xiàn)在有變合同不能進(jìn)行,要紅沖發(fā)票,然后退款是在11月退給他們,麻煩問下怎么處理呢

2024-10-10 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-10 09:25

借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 之前做了成本的,也需要紅沖。

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快賬用戶6174 追問 2024-10-10 09:27

老師,麻煩問下9月,10月,11月怎么處理,9月我們開的發(fā)票,10月紅沖發(fā)票,11月退款給客戶

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:28

10月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。11月份借應(yīng)收賬款貸銀行存款

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快賬用戶6174 追問 2024-10-10 09:32

9月呢?老師

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:33

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 之前做了成本的,也需要紅沖。
2024-10-10
不需要紅沖,對(duì)方不要發(fā)票放一邊就行
2024-10-10
你好你做紅字憑證沖減之前的發(fā)票的分錄就可以了。 然后剩余的扣下來(lái)的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-10-22
你好,把退貨的部分開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了。
2023-11-16
你好,這個(gè)是專票嗎?對(duì)方認(rèn)證了沒有?
2023-11-16
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