老師 我們8月份賣了三套設(shè)備 開了票的 9000元 現(xiàn)在客戶退貨2套設(shè)備 退款6000元 那之前的發(fā)票怎么處理，現(xiàn)在需要重新開票嗎？麻煩詳細(xì)給我說下
你好，把退貨的部分開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了。
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有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元，我們也開了發(fā)票，現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們，說之前是現(xiàn)金支付我們，不是通過他們對公賬戶支付，想讓我們把這1000元還給他們， 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎？ 2.如果可以，我們應(yīng)該做賬？ 3.發(fā)票是2019年開的，如果可以這樣操作，發(fā)票怎么辦？需要作廢，重新開嗎？
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老師，我們簽了一個(gè)合同是950萬，是做鍍鋅生產(chǎn)線的，開發(fā)票開的是一套，鍍鋅生產(chǎn)線。相當(dāng)于是把這條生產(chǎn)線看成一個(gè)單位1。現(xiàn)在數(shù)量已經(jīng)開到0.7了，客戶要開另一個(gè)貨物名稱，開污水處理設(shè)備。那這個(gè)數(shù)量怎么填呢？我之前數(shù)量都開到.07了。
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老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個(gè)90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
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老師，請問下之前采購的東西已經(jīng)銷售出去，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，賣出去的也開的發(fā)票，現(xiàn)在因?yàn)槭鄢龊蟪霈F(xiàn)質(zhì)量問題，于是我們重新采購給我們客戶，原來的那家退貨退款，賬務(wù)怎么處理？
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老師你好 在今年2月份的時(shí)候我們給客戶開了發(fā)票，到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的，部分退貨那我應(yīng)該怎么處理？對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
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老師，一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠?？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會(huì)了？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對？
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好的 以前是8月份開的 現(xiàn)在是11月沒影響吧
那我開的負(fù)數(shù)發(fā)票需不需要交付給對方呢
你好 沒事 直接開就行的? 給對方的?
老師 再電子稅務(wù)局 怎么作廢發(fā)票 我剛開的
你好? 找到原來發(fā)票 開負(fù)數(shù) 發(fā)票?
不能直接作廢？
麻煩老師一步一步給我說下
跨月了，不能作廢的。
沒有跨月呀 昨天才開的
你第1個(gè)提問不是說8月份的嗎？
昨天的直接找到發(fā)票作廢就行了。
你這個(gè)發(fā)票要是還沒給對方，咱這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票也不用給對方。