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Q

老師，你好，我們有個(gè)工程，現(xiàn)在先給對方開了票，但是對方還未給我們打款，我們怎么給做賬，8月份有銷項(xiàng)稅，我們未確認(rèn)收入，這個(gè)怎么做賬呢？分錄怎么寫呢？

2024-09-02 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-02 09:07

你好！先開發(fā)票后收款，可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項(xiàng)稅，但未確認(rèn)收入，可先掛賬“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”。等實(shí)際收款時(shí)，再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。分錄大致如下： 借：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”到“銷項(xiàng)稅額”。希望對你有幫助！

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你好！先開發(fā)票后收款，可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項(xiàng)稅，但未確認(rèn)收入，可先掛賬“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”。等實(shí)際收款時(shí)，再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。分錄大致如下： 借：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”到“銷項(xiàng)稅額”。希望對你有幫助！
2024-09-02
應(yīng)當(dāng)交付商鋪時(shí)確認(rèn)。 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款
2023-12-11
你好 收到房子記固定資產(chǎn)
2023-12-11
如果工程已經(jīng)完工交付了可以將收入確認(rèn)到12月，如果沒有則不能
2022-01-05
你好，你們是購買產(chǎn)品的嗎？不應(yīng)該做收入的。
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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