我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們，我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢？？謝謝老師看到幫我會發(fā)下

老師上午好，請教一個問題：公司去年12月份開了一張增值稅專用發(fā)票，今年1月發(fā)現(xiàn)單價錯了少開居了500元，就紅字發(fā)票沖回，重新開具了一張正確單價的發(fā)票，和去年的發(fā)票總金額相差500塊，這個我會計分錄要怎么做

老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票，客戶現(xiàn)在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票，請問①賬務(wù)怎么處理？②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝

老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票，客戶現(xiàn)在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票，請問①賬務(wù)怎么處理？②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝

企業(yè)4月份發(fā)生運輸費用，運輸公司給企業(yè)開具增值稅專票。企業(yè)在4月份時勾選并申報入賬了該張增值稅專票，后來發(fā)現(xiàn)這張增值稅專票備注欄備注錯誤，5月份運輸公司沖紅了這張增值稅專票，然后重新開具了一張金額、稅額相同的增值稅專票。那么，企業(yè)在5月份時如何進行賬務(wù)處理？分錄該怎么做？