建筑企業(yè)因之前報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅,而 7 月份又有應(yīng)退的增值稅,是可以直接相抵的。
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,我們企業(yè)申請(qǐng)過(guò)留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,這個(gè)月需要繳納7萬(wàn)增值稅,我填完申報(bào)表之后,系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個(gè)是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎?
老師您好,問(wèn)下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)顯示退回,累計(jì)下來(lái)導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報(bào)表嗎
老師我們以前的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,調(diào)整后存在多交增值稅,多交3000現(xiàn)在這個(gè)月我需要交5000可以抵扣這個(gè)3000嗎,我看申報(bào)表上期末未繳稅額是2000,但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000,是我少填了啥嗎
老師您好,我們7月所屬期沒(méi)有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請(qǐng)問(wèn)收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來(lái)。
老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送50的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個(gè)數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬(wàn)的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫(kù)存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒(méi)有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
是需要在柜面申請(qǐng)嗎?電子稅務(wù)局可以直接操作嗎?
同學(xué)你好 錯(cuò)誤的更正申報(bào)然后填寫在預(yù)交欄
請(qǐng)問(wèn)是表幾的預(yù)交欄?
同學(xué)你好 表四就有哦
老師,比如我2021.12月應(yīng)退2萬(wàn),我2022.1月需要補(bǔ)交1萬(wàn),我這怎么可以直接相抵?
我要怎么填表?
那你就應(yīng)退的退回來(lái) 補(bǔ)交的就直接交