建筑企業(yè)因之前報表申報錯誤導致需要補交增值稅,而 7 月份又有應退的增值稅,是可以直接相抵的。
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,我們企業(yè)申請過留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報表上沒顯示退回,累計下來導致期初未繳是負數,這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報表嗎
老師我們以前的增值稅申報錯誤,調整后存在多交增值稅,多交3000現在這個月我需要交5000可以抵扣這個3000嗎,我看申報表上期末未繳稅額是2000,但是本期應補稅額是5000,是我少填了啥嗎
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計抵減,現在更正申報表,導致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務處理呢?當時交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現在抵減后都要退回來。
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現怎么辦
是需要在柜面申請嗎?電子稅務局可以直接操作嗎?
同學你好 錯誤的更正申報然后填寫在預交欄
請問是表幾的預交欄?
同學你好 表四就有哦
老師,比如我2021.12月應退2萬,我2022.1月需要補交1萬,我這怎么可以直接相抵?
我要怎么填表?
那你就應退的退回來 補交的就直接交