老師請(qǐng)問(wèn)一下，收入明細(xì)賬和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入一致，但是到增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上的填報(bào)未開(kāi)票收入哪里不一致了怎么處理呢，總收入一致就是到填報(bào)納稅申報(bào)表有欄未開(kāi)票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的未開(kāi)票收入金額不一致
您好 您的意思是增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)票收入跟賬上的未開(kāi)票收入金額不一致？
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Q
老師，8月份開(kāi)始，增值稅申報(bào)表變了嗎，我司有未開(kāi)票收入，我在附表銷(xiāo)售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額，增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了，差額剛好是未開(kāi)票收入的金額，6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
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Q
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò)，為了每月使得他們一致，導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
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Q
1??未開(kāi)票收入，填在增值稅申報(bào)表中的哪里？還是和開(kāi)票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填？？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，收入明細(xì)賬和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入一致，但是到增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上的填報(bào)未開(kāi)票收入哪里不一致了怎么處理呢，總收入一致就是到填報(bào)納稅申報(bào)表有欄未開(kāi)票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的未開(kāi)票收入金額不一致
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Q
老師，您好，增值稅申報(bào)表上的收入與賬上的收入有小數(shù)的差異，怎么處理？因?yàn)榘l(fā)票是分多張開(kāi)的，增值稅稅額和申報(bào)表上的就有差異，增值稅為了保持一致，就去改了收入，這樣收入就和申報(bào)表上的又不一致了。應(yīng)收賬款是多張發(fā)票合計(jì)數(shù)。
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒(méi)建賬，后來(lái)開(kāi)始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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是的，但是總收入是一致的，也是一筆筆的對(duì)了沒(méi)有錯(cuò)啊
是從哪個(gè)月開(kāi)始不一致的？ 您賬上開(kāi)票收入跟開(kāi)票系統(tǒng)里面的不含稅銷(xiāo)售額一致嗎
開(kāi)票專(zhuān)票和普票，金額已經(jīng)核對(duì)了金額是對(duì)的，就是未開(kāi)票收入賬上和納稅申報(bào)附表一未開(kāi)票金額差3090.34元
您賬上的總額收入金額跟申報(bào)系統(tǒng)總收入金額一致 賬上開(kāi)票收入金額跟申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)票收入金額一致? 那未開(kāi)票收入不會(huì)不一致啊 總收入等于開(kāi)票加未開(kāi)票 您總收入一致 開(kāi)票一致 未開(kāi)票必然一致啊
但是現(xiàn)在就是附表一未開(kāi)票收入和賬上的未開(kāi)票收入金額不一致了，
我覺(jué)得應(yīng)該是一致才對(duì)啊，現(xiàn)在就是不一致了哦
請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)月開(kāi)始不一致的？
現(xiàn)在開(kāi)票一致了就是未開(kāi)票收入不一致了呢
可以把您賬上的營(yíng)業(yè)收入 開(kāi)票收入 未開(kāi)票收入 還有申報(bào)表的附表一截圖一下嗎? 關(guān)鍵是從哪個(gè)月開(kāi)始不一致的
這個(gè)是明細(xì)賬
這個(gè)是賬上明細(xì)賬
這個(gè)是附表一
總的收入金額？就是1013641.84 那開(kāi)票多少 不開(kāi)票多少？
開(kāi)票的是913090.12，賬上未開(kāi)票收入103649.06，
附表一? 開(kāi)票收入金額859969.9%2B28633.98%2B24486.24=913090.12 未開(kāi)票收入 100551.72 申報(bào)系統(tǒng)總開(kāi)票收入100551.72%2B913090.12=1013641.84 跟您賬上的總金額一致的 您未開(kāi)票收入單獨(dú)的明細(xì)賬可以截圖我看看嗎
賬上未開(kāi)票金額
賬上未開(kāi)票收入 沒(méi)有截圖全吧 前面應(yīng)該還有
麻煩您未開(kāi)票收入截圖全哈
這個(gè)是上半截
103649.06-100551.72=3097.34 您看下64號(hào)憑證 是怎么寫(xiě)的分錄
我剛才也是找到這里了，明天再看一原始憑證再調(diào)整吧
嗯嗯 明天先看下憑證附件 然后再說(shuō)