申報(bào)增值稅，有一張發(fā)票收入分期確認(rèn)，但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了，當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)？納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧

五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時(shí)候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町悾桶巡町惸枪P做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？

老師，請(qǐng)問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀，銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的，因?yàn)橘~上是多筆收入，申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀，

老師請(qǐng)問一下，收入明細(xì)賬和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入一致，但是到增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上的填報(bào)未開票收入哪里不一致了怎么處理呢，總收入一致就是到填報(bào)納稅申報(bào)表有欄未開票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的未開票收入金額不一致