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老師,8月份開(kāi)始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開(kāi)票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開(kāi)票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的

老師,8月份開(kāi)始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開(kāi)票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開(kāi)票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
2021-09-06 11:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 11:50

你的未開(kāi)票收入也得填寫(xiě)的

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快賬用戶3908 追問(wèn) 2021-09-06 11:51

就是填寫(xiě)了未開(kāi)票收入,增值稅申報(bào)表主表的第一欄和第二欄的金額才不一致呀

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:02

你附表一填寫(xiě)了嗎

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快賬用戶3908 追問(wèn) 2021-09-06 13:18

填了的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:20

那主表需要填寫(xiě)在普票那欄的

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你的未開(kāi)票收入也得填寫(xiě)的
2021-09-06
更正申報(bào)或者不修改就這樣都可以的
2024-12-14
您好,更正申報(bào)9和10月的增值稅申報(bào)表,把這個(gè)主表改對(duì)
2024-12-14
你好? 1.是的? ?季度不超過(guò)30萬(wàn) 代開(kāi)專票寫(xiě)在? 1-3欄次有一個(gè)代開(kāi)專票欄次去? 2;? ?普票部分填寫(xiě)在? 10欄免稅銷售額欄次去報(bào)?
2021-04-19
你好,填寫(xiě)的是開(kāi)的普通發(fā)票的,然后第一行里面包含著無(wú)票收入。假設(shè)你銷售額超過(guò)了30萬(wàn)。
2024-07-04
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