老師，請問籌建期所有的費用就計入開辦費嗎？例如老板出差請客吃飯開了一張餐飲的發(fā)票，這個錢是老板墊付的， 這個賬目分錄怎么做？收到發(fā)票時的分錄和老板來報銷時的分錄？ 報銷的流程也是一樣的嗎？
你好，對的是的，出差請客的借管理費用開辦費 貸其他應(yīng)付款，這個按照招待費的扣除比例 一樣
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我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，請問一下老師公司一名經(jīng)理去出差回來報銷出差過程中發(fā)生的招待費、餐費都計入什么管理費用—業(yè)務(wù)招待費嗎？經(jīng)理出差中是先墊付，回來后經(jīng)理報銷，老板轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理，請問分錄怎么寫？（內(nèi)賬和外賬兩筆分）
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你好老師，請問我們是餐飲住宿企業(yè)， 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯，簽單不用付款，這個需要確認(rèn)收入嗎，完整核算流程分錄怎么做？ 2.員工也在這里免費用餐（原材料都是統(tǒng)一的），需要確認(rèn)收入嗎？完整核算分錄怎么做？
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老師，公司高層報銷籌建期墊付的費用，表格列了一個費用清單，6w+。只有兩張餐飲發(fā)票，加起來幾千塊錢，承諾隨后補發(fā)票，老板已簽字同意報銷。會計分錄要怎么記呢？
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老師：公司因為當(dāng)時公戶沒有開戶就沒有實收資本，籌辦期間有些定金和款項是從老板私戶付的錢，尾款是公戶付的，開票時兩個金額是加在一起的，那個定金的錢是否從公戶轉(zhuǎn)回給老板私戶，分錄：借：其他應(yīng)付款—老板 貸：銀行存款 用途備注（退回老板墊付定金），是不是這樣？然后老板再把這些退到私戶的錢轉(zhuǎn)入公戶作為投資款，可以嗎？
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請問一下老師，廣州的同事去南京因公出差，剛好老板也去南京協(xié)會開會，回來時間一樣，老板就把他回來的最先的機票退了，產(chǎn)生退票費280元，之后重新下單跟同事一起回的2張機票，總計1200，這樣就相當(dāng)于同事回來的機票是老板一起買的，報銷是老板報的，期間同事住宿費也是老板幫忙在南京訂的，老板報銷，總1500元，但是他們?nèi)ツ暇r的去程機票都是各自買各自報，加入去程機票都是500元，請問一下老板和員工報銷怎么做，帳我應(yīng)該怎么做賬，
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去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元，然后七月份收到，記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款，可是大意記錯了，記錯的分錄：借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000，然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對，想調(diào)整一下，具體應(yīng)該怎么調(diào)整？是紅字填寫原錯誤分錄，然后填寫正確的分錄借：銀行存款10000，貸：應(yīng)收賬款10000，還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎？
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所以這個餐飲發(fā)票，實際是按業(yè)務(wù)招待費 比例扣除企業(yè)所得稅嗎？不能按差旅費嗎？
對的是的，是這么做的。
員工出差吃飯餐補每日100元，這個費用不用發(fā)票也可以報嗎，企業(yè)所得稅可以扣除這部分費用嗎
是的，對的?？梢赃@么做的。但是這個不能超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額。
老師那我六月做賬無發(fā)票，費用已報稅，7月才得發(fā)票，這個費用算哪一個月的？怎么處理分錄
你好屬于6月份的 6月份做費用，7月份收到了發(fā)票，紅沖在做發(fā)票的。
已經(jīng)報了稅了，怎么做紅沖
借其他應(yīng)付款 借管理費用，負(fù)數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款。
如果不紅沖，我七月份拿到發(fā)票不做這筆賬 這樣可以嗎？
那你把這個發(fā)票放到哪里呀？
放回6月做的那筆分錄
發(fā)票不允許提前做怎么解釋？
那我紅沖了，報得企業(yè)所得稅費用不是對不上了嗎
怎么對不上7月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零，不影響。
那就是 例如6月記費用3000元(無發(fā)票) 七月 紅沖 借 管理費用 -3000元 貸 其他應(yīng)付款-3000元， 是這樣理解嗎
老師如果是6月份費用記少了呢，例如做賬150元，發(fā)票是170元，但是報稅按150的報了，差額20元怎么處理呀
是的，對的，是這么做的。