我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開來(lái)了?，F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

老師：公司因?yàn)楫?dāng)時(shí)公戶沒有開戶就沒有實(shí)收資本，籌辦期間有些定金和款項(xiàng)是從老板私戶付的錢，尾款是公戶付的，開票時(shí)兩個(gè)金額是加在一起的，那個(gè)定金的錢是否從公戶轉(zhuǎn)回給老板私戶，分錄：借：其他應(yīng)付款—老板 貸：銀行存款 用途備注（退回老板墊付定金），是不是這樣？然后老板再把這些退到私戶的錢轉(zhuǎn)入公戶作為投資款，可以嗎？

我們公司老板投入公司的錢310多萬(wàn)之前會(huì)計(jì)做了其他應(yīng)付款，要把這個(gè)帳轉(zhuǎn)入實(shí)收資本，因?yàn)樽?cè)資金是500萬(wàn)，帳面實(shí)收資本是210萬(wàn) 我是要把錢先從公司還給老板私帳，再以投資款轉(zhuǎn)入公司帳戶，是這樣操作嗎

小私企，老板公私不分，經(jīng)常把公戶上的錢轉(zhuǎn)到自己私卡，公戶上沒錢付款時(shí)候，又把他私卡錢轉(zhuǎn)到公戶，我就一直掛賬，掛的一個(gè)科目其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，說(shuō)明他欠公司的錢，賬上有些供應(yīng)商的往來(lái)，有的好幾年了，沒有從對(duì)公戶付過，老板說(shuō)不欠別人了，我用他的往來(lái)沖供應(yīng)商的往來(lái)平賬，這樣他的往來(lái)也可以變小一點(diǎn)，但是拿什么做附件呢，沒有附件