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老師，公司高層報(bào)銷籌建期墊付的費(fèi)用，表格列了一個(gè)費(fèi)用清單，6w+。只有兩張餐飲發(fā)票，加起來幾千塊錢，承諾隨后補(bǔ)發(fā)票，老板已簽字同意報(bào)銷。會(huì)計(jì)分錄要怎么記呢？

2022-08-25 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-25 10:17

?你好 ；? 這個(gè)沒有發(fā)票? 后期會(huì)補(bǔ)合理發(fā)票的話； 按照業(yè)務(wù)? ? 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)- 具體費(fèi)用 貸銀行存款? ?

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快賬用戶5231 追問 2022-08-25 10:21

借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) xx 貸：其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo) xx 借：其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo) 貸：銀行存款-工行 xx 這樣嗎？ 后面發(fā)票來了，分錄怎么記呢？

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齊紅老師 解答 2022-08-25 10:26

?你好 ；? ?是的； 就這樣做賬；? 發(fā)票來了 看是否與你開辦費(fèi)金額有差異； 沒有差異的話； 就直接? ?付發(fā)票在憑證后面即可； 不用個(gè)單獨(dú)做分錄了? ?

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?你好 ；? 這個(gè)沒有發(fā)票? 后期會(huì)補(bǔ)合理發(fā)票的話； 按照業(yè)務(wù)? ? 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)- 具體費(fèi)用 貸銀行存款? ?
2022-08-25
您好，1業(yè)務(wù)真實(shí)性，2能否取得發(fā)票影響稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2022-08-22
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
你好，相扣除就要有發(fā)票的，無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表-30行-其他 里
2021-05-19
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