紅沖應(yīng)該為:借:原材料（紅字），貸:預(yù)付賬款（紅字），之前預(yù)付賬款為借方余額，調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了，現(xiàn)在可以借:原材料（紅字）借:其他應(yīng)收款（紅字）嗎？（懂的回答）
可以的，沖平就行了
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收到一張?jiān)牧系募t字發(fā)票，是之前發(fā)票開多了，現(xiàn)在紅沖，賬務(wù)處理是借：原材料 -1800，貸：應(yīng)交稅費(fèi)金額稅額轉(zhuǎn)出234，貸：應(yīng)付賬款 -2034
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老師，這樣對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了，是不是購買方那張錯(cuò)票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會(huì)計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要?dú)w還原來的錯(cuò)票是嗎
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以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么用，涉及到的會(huì)計(jì)分錄都給我寫一下 還有就是買原材料時(shí)借原材料，貸應(yīng)付賬款可以寫成借原材料，借預(yù)付賬款紅字嗎
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之前做的一張憑證要沖紅，借:原材料 貸:預(yù)付賬款–某公司，但是在沖紅前已經(jīng)把預(yù)付賬款–某公司調(diào)賬到其他應(yīng)收款–某公司，如何沖紅？
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個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè)，一般納稅人，未決算，暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品，直接賣給日本，稅務(wù)上怎么做？
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企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款，有一筆稅收滯納金，計(jì)入以前年度損益了，當(dāng)年企業(yè)虧損，企業(yè)所得稅年度匯算清繳后，這個(gè)滯納金的憑證要修改，在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出，補(bǔ)繳稅款的事不變不改，就改滯納金這個(gè)數(shù)，所得稅匯算清繳需要更正申報(bào)，具體要改哪里？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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上面的分錄，財(cái)務(wù)軟件保存不了怎么辦？
現(xiàn)在應(yīng)該是；借:原材料（紅字）貸:其他應(yīng)收款（紅字）
貸:其他應(yīng)收款（紅字），期末累計(jì)數(shù)就是借方，本來是沖其他應(yīng)收款的，這樣別人欠款更多了，
你現(xiàn)在要 借:原材料（紅字），貸:預(yù)付賬款（紅字） 原來已經(jīng)把預(yù)付賬款做了 借：其他應(yīng)收款? 貸：預(yù)付賬款 那么只能 借：原材料 負(fù)數(shù)? ?貸：其他應(yīng)收款（替代預(yù)付賬款）負(fù)數(shù) 除非你做相反的分錄 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)收款 再?zèng)_ 借：原材料 負(fù)數(shù)? ?貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)