你好,具體是哪個(gè)科目做到哪一個(gè)科目上面去了?
我現(xiàn)在需要修改一下2020年的年初數(shù),調(diào)整的科目有 應(yīng)收賬款做壞賬處理,資本公積有部分金額轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,部分金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。這種情況我是回去修改2019年的賬呢,還是直接在今年做,然后記到以前年度損益調(diào)整科目呢?如果是在今年做的話,我的報(bào)表是否可以修改年初數(shù)呢,按照以前年度損益調(diào)整科目的金額去修改
麻煩請(qǐng)問一下 我2020年12月份新接了一個(gè)帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應(yīng)交稅金科目下有個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問了一下之前的會(huì)計(jì) 她說是19年購買金稅盤然后記在這個(gè)科目上了 那請(qǐng)問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
行政事業(yè)單位,去年零余額科目年底有余額,但是年底沒有做返回財(cái)政這筆分錄,導(dǎo)致余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,然后今年年初財(cái)政往零余額賬戶返錢的時(shí)候,照常記了返錢的分錄,所以現(xiàn)在零余額科目一直多了上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在再怎么做分錄可以把去年結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)余額沖掉呢?
老師好,問一下我在查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)前年末的應(yīng)付職工薪酬科目還有數(shù),是在貸方,現(xiàn)在想調(diào)整錯(cuò)賬可以把它直接沖到累計(jì)盈余去嗎,具體的分錄如何?
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候,直接加數(shù)到另一個(gè)科目,可以嗎
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請(qǐng)問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚悾瑢?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理