請(qǐng)問老師，有這樣一個(gè)問題，今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候，因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表，因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅，實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ)，但1季度稅已經(jīng)交了，如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損，就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況，這種情況怎么化解呢，退稅的話就要查賬，好麻煩吧
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問老師，第四季度一開始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的，已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅，后來(lái)審計(jì)報(bào)告出來(lái)做了一些調(diào)整，最終年度是盈利的（已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ)）那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅，這樣是可以的嗎，稅局認(rèn)的嗎？
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你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來(lái)是這樣嗎？如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩！謝謝
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老師，我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅，享受了減：彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣就導(dǎo)致所得稅交少了，但是，年度匯算，企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢？是系統(tǒng)自己減的
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老師，公司2019年12月開始虧損了，今年6月有了盈利，本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損，報(bào)表是不是直接就帶出來(lái)了數(shù)，公司一個(gè)老師是這么說(shuō)的：你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，今年盈利了以后，比如說(shuō)你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說(shuō)季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說(shuō)的不對(duì)吧
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請(qǐng)問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬(wàn)多塊錢，但實(shí)際我是不用交的，因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ)，但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳，所以先交了1萬(wàn)多的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅，這個(gè)多繳的要怎么退？
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其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話，是不是代表其應(yīng)付在借方？如果其應(yīng)付為-1，然后科目重分類，借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1，那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎？其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師，那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了，而且這樣-1和-1不就變成-2了，我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收，請(qǐng)老師解答一下
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虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石，進(jìn)行打賞，第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本？還是作為廣告推廣服務(wù)，按照收入的15%入賬
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公司是小規(guī)模納稅人，7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào)，但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額，我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào)，申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入，營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，怎么做
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老師公司之間的往來(lái)款，借款怎么做分錄
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工程合同簽68萬(wàn)，和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn)，這個(gè)要怎么出分錄？
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老師，個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，上季度是核定征收，本季度申報(bào)改成查賬征收了，這種情況怎么申報(bào)??？而且三季度沒有銷售額！
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請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅？為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了？
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老師，我們是免增值稅企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎？系統(tǒng)提示
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老師您好，問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人，今年8月收購(gòu)煙葉500公斤，實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元，已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票，，那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*（1+10%）是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
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抖音來(lái)客，9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了，10月讓我們開票，那10月開出去票，我怎么做賬務(wù)處理。
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您好，得納稅調(diào)增了，確實(shí)不要退稅，我退稅就查賬了，年輕時(shí)沒有經(jīng)驗(yàn) 調(diào)增后我們以后沒有虧可彌補(bǔ)了
那這怎么辦，只能把以前虧得全部彌補(bǔ)完，還得把這多交的抵完才行嗎，有沒有例外
您好，是的，依我的經(jīng)驗(yàn)，只有這樣，如果公司的賬真實(shí)，查賬也不是不能接受，就是要配合3個(gè)月，我一家公司查了，就補(bǔ)了2000元的業(yè)務(wù)招待個(gè)稅，因?yàn)槭裁炊疾椴怀?
這樣的話，這幾年虧損和利潤(rùn)浮動(dòng)會(huì)比較大啊，會(huì)觸發(fā)預(yù)警嗎，虧了三四年，這一年就妞虧還盈利了，會(huì)不會(huì)也會(huì)找
您好，預(yù)警倒不會(huì)，因?yàn)閷?duì)稅務(wù)來(lái)說(shuō)是好的方向
我們是小規(guī)模企業(yè)，會(huì)真來(lái)查賬嗎，會(huì)查些什么啊
您好，先自查，看補(bǔ)多少稅，專管員不滿意就把憑證送到稅務(wù)局，電子資料也要同步提供，配合稅就行
好吧，謝謝，那我還是看看怎么調(diào)增吧，抵完了再說(shuō)
您好，要么再問問其他老師的經(jīng)驗(yàn)，一會(huì)我不接了，多參考不會(huì)錯(cuò)